航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）

帅哥发表于 2010-3-6 05:58:00

航空公司安全审计检查单（客舱安全管理）
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帅哥发表于 2010-3-6 05:58:25

航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 征求意见稿 2009年1月8日 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计结果 编号 审计要素 审计内容 审计依据/参考 审计方式/提示 不适用 符合 不符合 未检查 备注 AL.3.1.组织管理 AL.3.1.1 A类 客舱安全管理机构 CCAR-121.43 民航飞发【2004】82号 组织机构图中有无此构 AL.3.1.2 B类 客舱安全管理机构职责 CCAR-121.43 民航飞发【2004】82号 客舱安全管理机构中种职能是否 齐全，如： 乘务员资格管理； 值勤期、休息期和飞 行时间管理；培训； 安全检查等。 AL.3.1.3 B类 报管理局备案的要求 民航飞发【2004】82号 相关手册或程序中 有无报管理局备案 的要求 AL.3.2.相关手册管理 AL.3.2.1 B类 制定与客舱安全有关的手册 CCAR-121.131 与客舱安全有关的手册是否齐全并满足CCAR-121.131的要求 AL.3.2.2 E类 与客舱安全有关的手册的管理系统 CCAR-121.131 是否建立相应机构或指定人员，负责制定、分发、修订和补充与客舱安全有关 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 的手册，确保手册现行有效并制定相应的工作程序，该程序用来规范相应手册的制定、分发、修订和补充。 AL.3.2.3 B类 客舱机组成员在执行任务时可以获得相关手册 CCAR-121.135 可以获得相关手册是否齐全并现行有效。航线检查 AL.3.2.4 B类 与客舱安全有关的手册内容 CCAR-121.133 与客舱安全有关的手册内容是否满足CCAR-121.133的要求 AL.3.3.运行管理 AL.3.3.1 C类 客舱乘务员值勤期和休息期的控制 CCAR-121.491 AL.3.3.2 C类 客舱乘务员飞行时间的控制 CCAR-121.493 AL.3.3.3 C类 机组成员休息时间的附加要求 CCAR-121.495 AL.3.3.4 C类 客舱乘务员的最低配备数量 CCAR-121.391 AL.3.3.5 C类 新雇员运行经历要求 CCAR-121.457（a）(e) 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 AL.3.3.6 C类 飞行前准备 AC-121FS-23 预先准备程序，直接准备具体工作落实 AL.3.3.7 C类 在经停站旅客不下飞机时的管理 CCAR-121.393 AL.3.3.8 C类 出口座位安排程序 CCAR-121.593 在运营的机场值机柜台或旅客登机门向公众提供有关出口座位安排的规定。 AL.3.3.9 C类 手提行李控制程序 CCAR-121.607 AL.3.3.10 C类 起飞前旅客的简介和安全须知卡 CCAR-121.569 AL.3.3.11 C类 延伸跨水运行中对旅客的简介 CCAR-121.571 AL.3.3.121 C类 便携式电子设备的禁用和限制程序 CCAR-121.573 AL.3.3.13 C类 建立旅客遵守“系好安全带”、“禁止吸烟”等信号标牌的程序和客舱乘务员的检查及监控程序 CCAR-121.317 AL.3.3.14 C类 建立对儿童限动装置的要求和使用程序 CCAR-121.311 AL.3.3.15 C类 紧急情况或应急撤离客舱乘务员职责 CCAR-121.397 AL.3.3.16 C类 客舱和驾驶舱大件物品的固定 CCAR-121．581 AL.3.3.17 C类 建立在飞机地面移动、起飞和着陆期间食品、饮料和旅客服务设施固定程序 CCAR-121.583 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 AL.3.3.18 C类 禁用药物使用和携带的控制 CCAR-121.577 AL.3.3.19 C类 饮用含酒精饮料情况下的值勤控制 CCAR-121.579 AL.3.3.20 C类 值勤前和值勤中服用药物的控制 CCAR-121.576（c）(3) AL.3.3.21 C类 在飞行的关键阶段客舱乘务员的值勤要求 CCAR-121.539 AL.3.3.22 C类 建立进入驾驶舱的程序 CCAR-121.545 AL.3.3.23 C类 建立飞行中紧急医疗事件报告及处理程序 CCAR-121.705 AL.3.3.24 C类 机上饮用含酒精饮料的限制 CCAR-121.575 AL.3.3.25 C类 拒绝运输的权力 CCAR-121.595 是否按CCAR-121.595（a）要求制定相应程序；该程序副本是否提供局方；每个运行的机场是否有此程序副本向公众提供。 AL.3.3.26 B类 空中颠簸标准操作程序 局发明电【2008】2385号 AL.3.3.27 B类 颠簸的等级划分 局发明电【2008】2385号 AL.3.3.28 B类 颠簸情况下的机组沟通 局发明电【2008】2385号 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 AL.3.3.29 B类 可预知性颠簸和突发性颠簸的处置程序 局发明电【2008】2385号 AL.3.3.30 B类 颠簸（前、中、后）的工作程序和职责 局发明电【2008】2385号 AL.3.3.31 B类 避免旅客和机组人员受伤的防范措施 局发明电【2008】2385号 AL.3.3.32 C类 旅客医用氧气 CCAR-121．574 AL.3.3.33 B类 舱门预位/解除预位程序 AL.3.3.34 C类 飞机标记和标牌的文字 CCAR-121．361 航线检查 AL.3.3.35 C类 航空人员的条件及限制 CCAR-121．381 航线检查 AL.3.3.36 B类 安全管理体系 AC-121/135-FS-2008-26 客舱安全是否融入安全管理体系中 AL.3.3.37 C类 风险管理 AC-121/135-FS-2008-26 是否进行对客舱安全有关的危险源识别、风险分析、风险评估和风险控制 AL.3.4.应急设备 AL.3.3.1 C类 厕所防火 CCAR-121.308 AL.3.4.2 C类 应急设备 CCAR-121.309 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 AL.3.4.3 C类 附加应急设备 CCAR-121.310 AL.3.3.4 C类 座椅、安全带和肩带装置的使用程序 CCAR-121.311 AL.3.3.5 C类 机内广播系统 CCAR-121.318 AL.3.3.6 C类 机组成员机内通话系统 CCAR-121.319 AL.3.3.7 C类 氧气设备与使用（活塞发动机飞机） CCAR-121.327 AL.3.3.8 C类 氧气设备与使用（涡轮发动机飞机） CCAR-121.329 AL.3.3.9 C类 具有增压舱应急下降和急救用的补充氧气（活塞发动机飞机） CCAR-121.331 AL.3.3.10 C类 具有增压舱应急下降和急救用的补充氧气（涡轮发动机飞机） CCAR-121.333 AL.3.3.11 C类 呼吸保护装置 CCAR-121.337 AL.3.4.12 C类 跨水运行的飞机的应急设备 CCAR-121.339 AL.3.4.12 C类 高原运行机上特殊应急设备 AC-121-21 AL.3.3.14 C类 无人烟地区上空飞行的应急设备 CCAR-121.353 AL.3.3.15 C类 飞行装具 CCAR-121.549 AL.3.3.16 C类 应急医疗设备 CCAR-121.743 AL 3.5信息管理 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 AL.3.5.1 A类 建立报告系统有效渠道，确保管理者和客舱乘务员之间的沟通和信息传达 《飞行运行监察员手册》第三卷第15章 如飞行安全报告、自愿报告系统或匿名报告系统、不正常事件报告等 AL.3.6.人员训练 AL.3.6.1 G类 客舱乘务员训练管理机构（训练大纲制定及实施部门） CCAR-121.401 AL.3.6.2 G类 实施训练的特殊规定 CCAR-121.402 AL.3.6.3 G类 客舱乘务员训练大纲的制定 CCAR-121.403 AL.3.6.4 G类 训练大纲及其修订的批准 CCAR-121.405 AL.3.6.5 G类 客舱乘务员的合格要求 CCAR-121.477 AC-121-FS-2008-27 AL.3.6.6 G类 新雇员训练 CCAR-121.455 AL.3.6.7 G类 初始训练 CCAR-121.455 AL.3.6.8 G类 转机型训练 CCAR-121.455 AL.3.6.9 G类 升级训练 CCAR-121.455 AL.3.6.10 G类 重新获得资格训练 CCAR-121.455 AL.3.6.11 G类 客舱乘务员的训练要求 CCAR-121.415 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 AL.3.6.12 G类 定期复训 CCAR-121.439 应包括针对近期运行特点、趋势和不安全事件的回顾和分析 AL.3.6.13 G类 教员资格 CCAR-121.411 AC-121-FS-2008-27 AL.3.6.14 G类 检查员资格 CCAR-121.411 AC-121-FS-2008-27 AL.3.6.15 G类 教员训练 CCAR-121.413 AC-121-FS-2008-27 AL.3.6.16 G类 检查员训练 CCAR-121.413 AC-121-FS-2008-27 AL.3.6.17 G类 应急生存训练 CCAR-121.419 AL.3.6.18 G类 差异训练 CCAR-121.421 AL.3.6.19 G类 客舱乘务员的初始和转机型地面训练 CCAR-121.429 AL.3.6.20 G类 机组成员处置飞行中医学事件的训练 CCAR-121.745 AL.3.6.21 G类 高原机场运行训练要求 AC-121-21 AL.3.6.22 G类 危险品运输培训 CCAR-276 危险品运输管理规定客舱乘务员完成相应类别课程的培训 AL.3.6.22 G类 客舱乘务员训练记录保存 CCAR-121.41 训练记录包含训练的合格证明，明确记 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 录保存地点、方式、年限以及管理和工作人员职责、程序等 AL.3.6.23 G类 客舱乘务员训练合格证管理程序 民航飞发 82号，163号 AL.3.6.24 G类 地面训练设施和飞行训练设备 CCAR-121.401 包括应急撤离和水上撤离训练要求的模拟舱（具有失压和失火的仿真功能）、扑灭真实火源的训练设施、舱门训练器和其他应急设备训练设施等，并经局方批准 AL.3.6.25 G类 在非所属训练机构进行的训练 AC-121FS-12 是否签订了相应的合同或协议；选择非所属训练机构的要求等。 AL.3.6.26 G类 对非所属训练机构的控制 AC-121FS-12 是否建立了相应的程序或方法对非所属训练机构的控制。至少两年一次对非所属训练机构进行审核；审核项目是否全面；审核结果是否 航空公司安全审计检查单（客舱安全管理） 审计审计结果 编号审计内容审计依据/参考审计方式/提示备注 要素不适用符合不符合未检查 报局方主任运行监察员并得到书面认可。 AL.3.6.27 G类 对非所属训练机构的审核 AC-121FS-12 至少两年一次对非所属训练机构进行审核；审核项目是否全面？ AL.3.6.28 G类 对非所属训练机构的审核结果 AC-121FS-12 审核结果是否报局方主任运行监察员并得到书面认可。

zhenshi13 发表于 2010-8-18 16:22:09

学习下！谢谢

kmlihe 发表于 2014-10-6 09:30:54

好东西，谢谢楼主

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