中国国际航空股份有限公司运行质量管理手册

帅哥

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

记录销毁申请单

编号：

申请

部门

申请

人

保存期要

求

记录名称记录编号记录生成

日期

记录

内容

申请

原因

申请人：年月日

申请

部门

审核

意见部门负责人：年月日

记录

保管

部门

审核

意见部门负责人：年月日

页码：CX7-7

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

质量记录清单

编号：

序

号

记录名称

对应

文件

编号

保

管

部

门

指定

责任

人

保

存

期

限

备

注

页码：CX8-1

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

内蒙古分公司区域首发航班货舱安全检查程序

1、检查责任单位：地面服务部；

2、检查人员：由地面服务部指定有资质的人员担任（目前拟

定监装监卸人员）；

3、检查范围：呼和浩特首班出港的执行国航航班的飞机的全

部货舱；

4、检查程序：完成检查工作单，并由检查人员签字；

5、检查记录的保存：有检查责任单位负责保存，存档期限为

3 个日历月；

6、检查工作单：

页码：CX8-2

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

国航股份呼和浩特首发航班货舱安全检查工作单

日期航班号飞机号

出港机

场

目的地

机场

机型

检查程序：

根据机型，由装卸人员打开所有货舱门后，检查人员目视检查

各货舱内是否有杂物及其他不明物体。

对杂物的处理：

发现一般杂物后，监督装卸人员将杂物清理干净，并避免散落

在机坪上。

对其他不明物体的处理：

发现其他不明物体后，立即报告分公司生产指挥中心，按照相

关程序进行处理。

检查结果：

检查人员签字：

页码：CX9-1

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

持续监控程序

1 目的

根据《运行手册》建立一整套飞行运行统一的政策、标

准和程序，使全体飞行和地面运行工作人员能够了解并

熟悉分公司的各项运行政策，按要求履行其职责。

2 适用范围

本程序适用于分公司区域全体飞行人员和地面人员使

用。在实际检查中可与分公司现场检查和各种专项检查

同步进行。

3 术语和定义

（无）

帅哥

5.3.2 记录名称可分为两种情况：

1) 体系文件中规定需形成并规定具体名称的记录,应

采用文件所规定的记录名称(包括有固定格式和无

固定格式的记录表单);

2) 体系文件中规定需形成的但无具体名称限定的质量

记录,以原文件名称作为记录名称。

5.3.3 记录的编号方式分为两种情况：

1) 体系文件中对记录的编号为该记录在质量体系文件

中的唯一识别标志，印刷在记录表单的右下角;

2) 为保证该质量记录的系列单据易于识别和检索，表

单右上角可印刷序列号，标号规则可根据工作要求

自行确定。

5.4 记录的收集、编目

5.4.1 记录填写人应定期向指定责任人上交记录。

5.4.2 指定责任人应对记录进行检查，不合要求的，应要求

页码：CX7-3

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

填写人及时纠正。

5.4.3 指定责任人应对记录进行分类、编目，其方式应便于

查找。

5.5 记录保存

5.5.1 记录的保存期限一般为3 年，体系文件中已规定保存

期限的记录，以文件为准。

5.5.2 运行安全质量管理部负责对分公司层面的运行质量

管理体系程序文件中规定需生成的记录进行统一管

理，编制《质量记录清单》，并及时更新。

5.5.3 分公司各二级单位部门内部的管理手册和程序文件

规定需生成的记录,其具体保存期限可由各部门根据

记录性质做相应规定,并编制和及时更新《质量记录

清单》。

5.5.4 对有长期保存价值（程序文件规定为长期保存）或有

法律追溯意义的记录，应储存在符合通风、防潮、防

霉、防虫蛀要求的环境中。储存于计算机系统数据库

内的记录，须保证计算机应用软件的更新以及调用记

录所必须的硬件和软件的可获得性，同时要规定各类

记录调用的授权和设置防火墙，以及其它所需的信息

安全措施。所有电子记录均要有备份，并对备份进行

标识，由指定责任人保存。

5.5.5 记录应由指定责任人统一保管，保管方式应便于存取

和检索。

5.6 借阅

记录借阅须经所在部门领导的批准，并在《记录借阅登

记表》上签字。

页码：CX7-4

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

5.7 记录的销毁

记录在超出保存期或作废时，由记录保管部门指定责任

人填写《记录销毁申请单》。按管理体系文件规定形成的

记录，需经记录保管部门领导批准后，方可销毁。

5.8 检查和考核

5.9 各部门负责人负责执行记录控制程序的日常检查工作。

在分公司内部管理体系审核时，将对本程序的实施情况

进行检查。

6 质量记录

《记录借阅登记表》由各部门保存3 年。

《记录销毁申请单》由各部门保存3 年。

分公司层面程序文件《质量记录清单》由运行安全质量

管理部长期保存最新版本。

各部门《质量记录清单》由各部门长期保存最新版本。

7 引用/相关/支持性文件

《质量体系文件标识要求》

8 附录：质量记录控制流程图：见大图

质量记录控制流程图

各部门记录填写人收集

文件分类编目

填写文件记录单

责任人审核文件

类别和编目

按找文件管理权限和

期限要求保存记录

是否在保存期内

有关部门提出

借阅申请

保存部门领导审批

借阅

结束

Y

Y

Y

N

有关部门提出

销毁申请

N

保存部门领导批

销毁

Y

N

N

重新分类编目

Y

N

页码：CX7-5

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

记录借阅登记表

编号：

借阅记录内容

记录

名称

记录

编号

记录生

成日期

借阅

部门

借

阅

日

期

返还

日期批

准

人

借

阅

者

签

名

页码：CX7-6

日期：2008-5-1

帅哥

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

修改记录页

版本

修改次第

文件编号：

页次/总页数

版本/修

改次第

更改页

次

编

制

审核批

准

生效

日期

页码：CX6-15

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

受控文件清单

序

号

文号/

编号

版本

序号

文件名

编制

部门

生效

日期

归口

管

理部

门

备注

页码：CX7-1

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

运行质量记录控制程序

1 目的

规定对记录收集、编目、查阅、保存及销毁的全过程进

行控制的要求，以提供管理体系有效运行的证据。

2 范围

适用于分公司在运行活动中形成的记录。各二级单位记

录的控制须遵循本文件规定的原则,具体细节要求可根

据各单位实际情况进行规定。

3 术语和定义

（无）

4 职责和权限

4.1 运行安全质量管理部负责分公司运行体系运行的有关

记录的收集、编目和保存。

4.2 分公司各二级部门分别负责与本部门业务运作相关的

记录的收集、编目和保存。

4.3 分公司各二级部门负责人负责本部门记录的借阅和销

毁的批准。

5 程序

5.1 流程图（见附录1）

5.2 记录填写要求

5.2.1 运行体系运行涉及的各部门，应认真按相关文件对记

录的要求，及时、如实填写记录。填写时应完整正确，

字迹清晰可辩，签署栏目齐全。

5.2.2 如遇填写错误，可采用划改方法（在错误的字上划平

行双线“”，如“错误”）修正，不允许用涂改液

进行涂改，对于重要的数据信息，如数字、姓名等划

页码：CX7-2

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

改人还需在划改处签署姓名和日期，以示负责。

5.2.3 分公司运行质量体系文件对各项质量管理活动需生

成的记录统一规定标准格式，各部门开展同一工作时

形成的记录应使用分公司统一的标准格式，以规范分

公司质量活动的一致性。各部门在使用固定格式的表

单时，若填写栏目空间不足，可另附纸张补充（需加

说明）。

5.3 标识方法

5.3.1 记录标识由记录名称和表格编号组成。对名称和编号

相同的记录（例如以记录表格形成的记录），应以记

录产生的时间顺序来标识。

帅哥

中国国际航空股份有限公司内蒙古

分公司

受控文件

编号：

年月

日

中国国际航空股份有限公司内蒙古

分公司

受控文件

编号：

部门：08

年月

日

页码：CX6-10

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

中国国际航空股份有限公司内蒙古

分公司

作废文件

年月

日

中国国际航空股份有限公司内蒙古

分公司

作废文件

部门：08

年月

日

页码：CX6-11

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

补发文件申请表

编号：

申请单位：年月日

补发

文件

名

版次/

文号

原发文

号

原发

文件

状况

破损□丢失□

申请

项目

更换□新发□

申请

单位

领导

签批

签名：

日期：

文件归口

管理部门

领导签批签名：

日期：

页码：CX6-12

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

文件修改审批表

编号：

文件类别：年月日

文件

名称

原编号/版

本(次)

申请

部门

更改后版

本(次)

更改

方式

□修订□删除□废止

更改

前内

容

更改

后内

容

更改

原因

申请部门领

导签名

文件编制部门文件归口管理部门

签名：日期：签名：日期：

该类文件签批领导

更

改

意

见签名：日期：

页码：CX6-13

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

国航股份内蒙古分公司运行质量管理体系文件清单

文件类别

序

号

文号/编

号

版

本

序

号

文件名称

编制

部门

生效

日期

归口

管理

部门

备注

页码：CX6-14

日期：2008-5-1

帅哥

5.2.1.8 文件的修改和换版

a)文件执行部门如果认为正在运行中的运行质量体

系文件需补充或修改时，可填写《文件修改审批

表》，说明修改的理由并提供有关证据，按原文件

审批权限审批后，由原文件编制部门进行修改。

b)运行安全质量管理部和原文件编制部门负责识别

修改《运行质量管理手册》文件的必要性；各相

关部门负责识别修改部门管理手册文件的必要

性；若提出的修改项继续实施会造成错误的行为

页码：CX6-6

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

或结果，应予以立即修改；若提出的修改仅涉及

文字、格式等，不会影响体系的正确运行，则可

在下一次修改中一并处理；若认为没有修改的必

要，仍按原文件执行。

c)文件修改获得批准后，由原文件编制部门依据《文

件修改审批表》批准的内容实施更改，并按文件

《修改记录页》中的要求进行登记。

d)修改后的文件按该类文件的校（审）核权限，由

责任部门依据《文件修改审批表》批准的内容进

行校（审）核。

e)文件管理员按《发文登记表》的名单发放修改后

的文件，同时收回旧版文件，并登记于《发文登

记表》备注栏中。文件使用部门在接到修改后的

文件后，按文件《修改记录页》中的要求进行登

记。

f)文件修改号的标识从0 开始，经6 次修改或修改

的文件内容已达1/3 时应进行换版，版次按英文

字母从A 至Z 排序。（即文件未修改时用A/0 表示。

第一次修改用A/1 表示）。原版次文件作废，换发

新文件。换版操作程序与修改程序相同。

g)当文件修改或换版引起相关文件修改时，由该相

关文件的编制单位对文件及时做出相应的修改。

5.2.1.9 文件的作废

a)作废的文件由原发文部门文件管理员及时回收、

销毁。

b)原发文单位文件管理员对需保留的作废文件，加

页码：CX6-7

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

盖红色“作废文件”章后另行存放。

5.2.1.10 文件的评审、更新及再批准

a)分公司运行质量管理体系文件每年至少进行一次

评审，由分公司管理者代表组织相关部门对文件

的适合性、充分性和可操作性进行评审（可结合

分公司的管理评审会议进行）。

b)当分公司管理体系发生变化或其它特殊情况出

现，分公司管理者代表可提请分公司总经理批准，

对分公司管理体系文件进行评审。

c)经评审认为管理体系文件适宜，可不做修改或更

新；认为需要更改或需要建立新文件时，按本程

序5.2.1.8 进行更改或按本程序5.2.1.2—

5.2.1.6 建立新文件。

5.2.1.11 外来运行文件的控制

各部门收到外来文件时统一交办公室负责识别，办

公室将识别出的外来运行文件发运行安全质量管

理部，运行安全质量管理部填写《收文登记表》并

负责跟踪外来文件的有效性，按5.2.1.6 发放。当

发现文件失效时应及时索取新版文件并重新发放。

5.2.1.12 机栽资料管理规定

分公司执管飞机机载资料的管理执行《机栽资料管

理规定》。

5.2.1.13 文件清单的建立与维护

a)运行安全质量管理部负责分公司运行质量体系文

件清单的建立与及时更新(见《国航股份内蒙古分

公司运行质量管理体系文件清单》。

页码：CX6-8

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

b)各部门专兼职文件管理人员负责本部门质量体系

文件清单的建立与及时更新(见《分公司管理体系

文件清单》)。

5.2.2 质量方针、目标管理见《安全经营目标责任制控制程

序》

6 质量记录

《发文登记表》由文件归口管理部门保存3 年。

《收文登记表》由文件归口管理部门保存3 年。

《补发文件申请表》由归口管理部门负责保存3 年。

《文件修改审批表》由归口管理部门负责保存3 年。

《国航股份内蒙古分公司质量管理体系文件清单》由运

行安全质量管理部和各部门负责永久保存最新版本。

《修改记录页》由运行安全质量管理部和各部门负责永

久保存最新版本。

《受控文件清单》由运行安全质量管理部和各部门负责

永久保存最新版本。

7 引用/相关/支持性文件

《安全经营目标责任制控制程序》

《运行质量管理体系文件标识要求》

8 附录

文件控制流程图：见大图

受控章、作废章样式

文件控制流程图

内审总结文件制订、发放文件修订文件评审

运行质量管理部部门管理者代表分管副总经理总经理

编写《质量手

册》、综合管

理手册》

审核批准

编写《部门管

理手册》

校核校核

部门领导

审核

批准

发放发放

是否修订是否修订

申请修订申请修订审核

部门领导

审核

批准

批准

发放发放

评审评审

是否作废是否作废

加盖作废章加盖作废章

结束

N

Y

N

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

N

Y

Y

N

N

发文登记表

文件修改

审批表

页码：CX6-9

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

受控章、作废章样式

帅哥

4 职责和权限

4.1 分公司总经理负责对以下文件的批准：

1）分公司质量方针和目标；

2）分公司《运行质量管理手册》；

4.2 分公司领导按照职能分工，负责各分管单位的部门管理

手册的批准。

4.3 分公司管理者代表负责质量体系文件中分公司《运行质

量管理手册》的审核和审批程序文件，各二级单位行政

负责人负责本部门管理手册的审核。

4.4 运行安全质量管理部是分公司运行质量体系文件的归

口管理部门，负责组织各部门完成分公司运行质量体系

文件的编制、校核、分发、编号、修改和废止工作。

4.5 运行安全质量管理部负责民航规章、国航运行规范、运

行手册、飞行手册的管理和发放。

4.6 航务管理中心负责国航运行类手册(如：机场分析手册、

油料手册等)的管理和发放。

4.7 飞机维修基地负责分公司执管飞机机载资料的管理和

国航MEL 的管理和发放。

4.8 办公室负责识别其他外来文件。

4.9 分公司区域各部门负责制订本部门运行质量目标，负责

编写与本部门有关的运行质量体系文件，负责对其所使

用文件的控制。并对分公司发放的运行质量管理手册、

程序文件以及与运行质量有关的文件、资料进行管理。

页码：CX6-3

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

4.10 分公司信息中心负责提供计算机设备、设施、软件和技

术支持，以保证分公司内部文件以电子媒体的方式进行

安全、高效地保存和传递。

4.11 分公司各二级部门必须指定专职或兼职人员负责本部

门的运行文件管理。

5 程序

5.1 流程图（见附录）

5.2 分公司内部文件的控制

5.2.1 运行质量体系文件的控制

5.2.1.1 文件分类

受控文件：

a.运行质量管理体系文件。包括运行质量管理手

册、程序文件、部门管理手册。运行质量管理手册为第

一级文件，程序文件为第二级文件，部门管理手册为第

三级文件。

b.与运行质量有关的外来文件。包括国家、地方

政府的法律、法规、民航总局文件、国家及行业标准等。

C.分公司其他运行质量文件。

非受控文件：

a.可向外部提供且无需进行更改控制的质量手册

培训用资料等。

b.分公司一般公开文件。如宣传资料等。

受控文件（第一、二级文件）的目录及发放范围清

单由运行安全质量管理部提出，文件加盖“受控文件”章并

标注发放号。

5.2.1.2 文件编写和修订

页码：CX6-4

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

a)运行质量体系文件中的《运行质量管理手册》及

程序文件在分公司管理者代表的主持下，由运行

安全质量管理部负责组织编写和修订。

b)质量体系文件中的部门管理手册文件由各部门负

责编写和修订。

5.2.1.3 文件的审批

a)《运行质量管理手册》及程序文件由确定的编制

部门负责起草，运行安全质量管理部校核后，交

分公司管理者代表审核，最后报分公司总经理批

准。

b)部门管理手册文件由各部门指定人员起草，部门

经理审核,报分公司分管领导批准。

5.2.1.4 文件的校核、打印

《运行质量管理手册》及程序文件由运行安全质量

管理部负责校核，部门管理手册文件由各部门指定

文件管理员负责校核，手册文件统一由运行安全质

量管理部打印。

5.2.1.5 文件的编号

运行质量体系文件的编号按照《运行质量体系文件

标识要求》。分公司运行质量体系文件的编号由运行

安全质量管理部负责，部门运行质量体系文件的编

号由各部门按《运行质量体系文件标识要求》自行

负责。

5.2.1.6 发放

a)受控文件：由运行安全质量管理部根据文件内容

确定发放范围,给予每本手册唯一的分发号，并在

页码：CX6-5

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

手册上加盖分公司级“受控文件”章，加入《受

控文件清单》。首次发放建立手册发放档案，确定

指定保管人。修订发放时填写《发文登记表》。部

门管理手册的发放由各部门控制。

b)非受控文件（如提供给其他外部有关单位或个人

的文件）不做任何受控状态标识，修改时不通知

此文件持有者。

c)部门接收文件时要及时填写《收文登记表》。

5.2.1.7 文件的使用

a)文件的使用者因故造成文件的破损或丢失时，须

填写《补发文件申请表》，向原发文单位申请补发。

b)对于破损的文件，申请补发者须向原发文部门交

回原件，原发文部门向其补发新文件，新文件仍

沿用原文件的分发号，同时将破损文件销毁。

c)对于丢失文件的处理。原发文部门进行补发时给

予补发文件新的分发号，并在《发文登记表》的

备注栏注明丢失文件的分发号作废。

帅哥

6 质量记录

《内部沟通信息联络单》由发出部门负责保存3 年。

7 引用/相关/支持性文件

《管理评审程序》

《运行质量审计程序》

页码：CX5-4

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

《安全信息收集和分析程序》

《持续监控程序》

《空防安全管理与控制程序》

《安全检查与监控程序》

8 附录

内部沟通信息流向图

内部沟通信息流向图

页码：CX6-1

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

文件控制程序

1 目的

规定分公司区域运行文件的控制方法，以防止未经批准

的文件被执行或已失效的文件被继续使用，保证分公司

运行文件体系运行正常，合乎质量。

2 范围

适用于分公司区域内部运行文件和收到的外来运行文

件。

3 术语和定义

3.1 分公司区域内部运行文件：分公司运行质量体系文件；

3.2 外来运行文件：主要是指政府、局方、国航和行业其它

公司的运行标准和文件；

3.2.1 政府：从中央到地方各级党委、政府及其职能部门、

派出机构；

3.2.2 局方：专指民航总局、民航华北管理局、内蒙古安全

监督管理办公室及其职能部门；

3.2.3 国航：指国航总部及其职能部门，也包括国航各分公

司、国货航和驻国内外营业部（办事处）；

3.2.4 行业其它公司：与分公司运行有关的机场、空管等单

位；

3.3 运行质量体系文件：分公司及各部门制定的与运行质量

体系有关的文件，包括：分公司质量方针和目标、分公

司《运行质量管理手册》和各部门的部门管理手册、以

及手册所包含的程序文件质量记录表单等；

3.4 受控文件：指政府、行业主管部门、上级单位或公司各

职能部门制定、下发的需要长期执行的规章、标准，由

页码：CX6-2

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

主管职能部门根据文件内容界定受控范围和受控时间。

包括：运行质量体系文件、技术文件（资料）、需执行

的规章、标准文件等。

帅哥

修改号：00

内部沟通程序

1 目的

建立并实施分公司内部的沟通过程，以确保对运行质量

方针、要求、目标及完成状况得到及时的掌握，通过采

取有效措施使分公司全体职工直接参与运行质量目标的

实现。

2 适用范围

适用于分公司区域运行质量管理体系有效性的沟通。

3 术语和定义

（无）

4 职责与权限

4.1 分公司总经理应确保在分公司区域内建立适当的内部

沟通过程和渠道。

4.2 管理者代表负责就分公司质量方针、目标、质量体系策

划及管理评审的结果向分公司总经理报告并向分公司

各部门发布。

4.3 运行安全质量管理部负责将运行流程改进意见、外部检

查结果、分公司内审报告及不合格信息向分公司领导报

告并向分公司各部门发布；负责将分公司安全品质监测

结果和安全不合格项信息向分公司领导报告并向分公

司各部门发布。

4.4 生产指挥中心负责将分公司生产运行的正常性数据统

计情况、生产运行正常性数据分析结果向分公司领导报

告并向分公司各部门发布。

4.5 各部门负责就运行质量体系运行中出现的问题按照程

序及时与相关部门和人员进行沟通。

页码：CX5-2

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

5 程序

5.1 流程图（见附录1）

5.2 分公司建立一个开放、顺畅的沟通渠道，并确保各类信

息沟通的及时、有效和准确。

5.3 信息收集

分公司通过以下形式收集内部信息：

1) 生产类报表（安全生产简报、运行月报等）；

2) 管理评审报告；

3) 内部审计报告；

4) 分公司区域内各部门反馈的信息；

5) 员工合理化建议。

5.4 信息沟通

5.4.1 计划性信息沟通

5.4.1.1 分公司通过以下方式确保分公司运行质量方针、目

标和质量体系要求的信息沟通：

1) 全年工作会议，半年工作会议；

2) 管理评审；

3) 绩效合约考核。

5.4.1.2 分公司通过周、月安全信息报告确保分公司安全生

产的信息沟通。

5.4.1.3 分公司通过月运行简报、航班正常性报告确保分公

司的生产运行的正常性信息沟通。

5.4.2 即时性生产信息沟通

5.4.2.1 分公司通过每周生产讲评会负责对每周的生产信息

交流沟通。

5.4.2.2 分公司生产坚持以生产指挥室为中心的信息传递机

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日期：2008-5-1

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制，同时鼓励各生产单位就生产中的出现的各种问

题进行双向即时沟通，以快速、有效地解决问题。

为确保信息传递过程的有效与完整备查，信息的沟

通可使用《内部沟通信息联络单》。

5.4.3 非计划性信息沟通

应分公司生产形势、上级布置或分公司安全策划的要

求，可通过组织会议、公文、电子邮件、分公司局域

网文件、部门之间公函、电话等方式确保信息及时、

准确传递。

5.5 信息反馈

5.5.1 各单位在接受到承办的信息后，有时限要求的，在规

定时限内向指定的部门反馈承办结果；无明确时限要

求的，一般情况下在下次周生产讲评会上将信息办理

情况内向指定的部门反馈，以保证信息的传递形成完

整的回路。

5.5.2 各单位收到不在己方职权范围内可处理的各类信息，

需要向上或交叉传递至其他部门的，应在信息收集的

1 个有效工作日内将信息传递出。

5.5.3 分公司鼓励员工通过各种形式向分公司提交合理化

建议，责任部门应对员工的合理化建议进行评估并将

信息反馈给员工。

帅哥

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日期：2008-5-1

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运行质量管理手册

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审计签到表

审计日期：年月日编号：

序

号

部门职务姓名签字备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

备注：内审员请在备注栏注明。

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日期：2008-5-1

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运行质量管理手册

修改号：00

持续改进程序

1 目的

制定本程序之目的是为了不断提高分公司区域运行质量

和工作效率，确保分公司区域的安全正常，持续改进运

行质量管理体系的有效性。

2 范围

本程序适用于分公司运行质量管理体系的持续改进。

3 术语和定义

（无）

4 职责和权限

4.1 总经理负责审批持续改进方案、确定改善项目、提出改

善要求、颁布改善成果、颁发改善奖励。

4.2 管理者代表负责审核持续改进方案的策划及其实施情

况的跟踪，向总经理汇报项目改善情况。

4.3 运行安全质量管理部负责收集改善意见和建议，编制持

续改进方案，监督项目改善活动，汇总各改进项目的实

施结果并进行验证。

4.4 各部门负责实施持续改进项目，并将改进的结果报运行

质量管理部。

5 程序

5.1 流程图（见附录）

5.2 持续改进方案的基本步骤是“PDCA”循环。

5.3 改进意见和建议的收集

5.3.1 运行安全质量管理部每年定期向各部门员工征集各

方面的改进建议,作为提炼改进主题的来源之一。征

集的方式采用意见箱、讨论会等。改进主题也可以从

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质量方针和目标达到情况、质量体系审计数据（包括

管理评审）、持续运行监控数据等方面提炼。

5.4 改进项目的评审和确定

5.4.1 运行安全质量管理部将收集的资料进行汇总整理，并

将最终结果报送管理者代表。

5.4.2 管理者代表每年12 月对质量目标的考核情况、内部

审计的结果、纠正和预防措施的实施情况、管理评审

的结果以及各部门的相关统计数据进行综合分析，并

与各部门沟通后提出下年度的持续改进计划，并填写

《持续改进计划》表，经总经理批准后发放到各部门

执行。

5.5 持续改进计划的实施

5.5.1 各部门负责在收到《持续改进计划》表后5 个工作日

内制定具体的实施方案，采取相应的措施，确保完成

《持续改进计划》表的各项指标和要求。

5.5.2 运行安全质量管理部通过内部审计和管理评审会议，

对《持续改进计划》表的实施情况进行通报、督促和

跟踪。

5.6 持续改进的实施效果的验证

5.6.1 各部门根据《持续改进计划》表的实施情况对取得的

成效进行量化分析，并于评审会后两个工作日内书面

报告管理者代表。

5.6.2 管理者代表负责对各部门《持续改进计划》表实施的

效果进行综合分析，然后提交管理评审。

5.6.3 通过评审验证后的持续改进成效作为制定下一年度

持续改进计划的参考基准。

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5.6.4 经评审后发现未完成持续改进计划所预定的目标，则

按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

6 质量记录

《持续改进计划》及改进的资料由运行安全质量管理部

保存3 年,各部门应设立相应的台帐，专门保存其记录。

7 引用/相关/支持性文件

《质量手册》

《管理评审程序》

《运行质量审计程序》

《纠正和预防措施控制程序》

8 附录

持续改进流程图：见大图

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运行质量管理手册

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持续改进流程图

效果验证

持续改进程序流程图

改进确定和计划改进计划事实

管理者代表运行质量管理部公司各部门公司总经理

收集改进信息

整理改进信息综合分析信息

编制持续改进计划表

审批

实施改进计划

整理汇总信息

综合分析结果

提交管理评审

纠正和预防措施

控制程序

确定持续改进

项目

是否达到预期效果

资料存档台帐记录

Y

N

Y

N

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日期：2008-5-1

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运行质量管理手册

修改号：00

持续改进计划

编号：

名称责任人

计划编号确立日期

现状：

改善主题提出

改善对策：

效益分析：

成本分析：

改善目标：

运行安

全质量

管理部

意见

管理者代表审议

意见：

□同意执行

□暂不执行

签名:

总经理审议

意见：

□同意执行

□暂不执行

签名:

善

结

备注：

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帅哥

6 记录

《内部审计实施计划》由运行安全质量管理部保存3 年。

《内部审计检查表》由运行安全质量管理部保存3 年。

《内部审计报告》由运行安全质量管理部永久保存。

《不合格项报告》由运行安全质量管理部永久保存。

《不合格项分布表》由运行安全质量管理部永久保存。

《审计签到表》由运行安全质量管理部保存1 年。

7 引用/相关/支持性文件

《纠正和预防措施控制程序》。

8 附录

内部质量审计控制流程图：见大图

内部质量审计控制流程图

页码：CX3-7

日期：2008-5-1

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修改号：00

内部审计实施计划

编号：

审计目的：

审计范围：

审计依据：

审计组长：审计员：

审计日期：

首次会议：

末次会议：

A组B组

时间

审计区域审计条款审计区域审计条款

C组D组

时间

审计区域审计条款审计区域审计条款

审计组内部会议

末次会议

注：本记录由运行安全质量管理部归档，保存期限为3 年。

编制/日期：

审计/日期：

批准/日期：

页码：CX3-8

日期：2008-5-1

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运行质量管理手册

修改号：00

内部质量审计检查表

编号：

被审计部门审计日期

审计组组长审计员

序

号

审计依

据

检查内

容

检查结果

记录

判

定

不合

格项

报告

编号

备注：“判定”栏中填写要求：合格√；不合格X（严重不合

格、一般不合格、观察项），并注明不合格项报告编号。

页码：CX3-9

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

内部审计报告

编号：

审计目的

审计范围

审计依据

审计日期

审计员

审计过程综述：

不合格项统计与分析：（包括：数量、严重程度、部门优缺

点、要素执行情况、存在的主要问题

等）

对运行质量管理体系的评价：（包括：文件化体系与标准的

符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施）

结论：

纠正措施要求：

审计报告分发对象：

审计组长

/日期

审计/

日期

批准/

日期

页码：CX3-10

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

不合格项报告

编号：

被审计

部门

审计日

期

不合格

项编号

审计依

据

运行质量体系文件：

法律法规：

不合格

项类别

严重□

一般□

观察项□

审计组

长

审计

员

不合格项/潜在不合格叙述：

受审计方签字：日期：

不合格项/潜在不合格原因分析：

纠正/预防措施内容：

最迟完成日期：

制定人签字：日期：

受审计方负责人审批意见/

签字：

日期：

纠正/预防措施验证：

受审计方负责人签字：日期：

纠正/预防措施复验：

审计员签字日期：

满意

□

审计组长签字：

日期：

不满意

□

审计组长签字：

日期：

页码：CX3-11

日期：2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号：00

不合格项分布表

编号：

部门

标准

条款

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

合

计

文件控制

记录控制

策划

职责、权限

与沟通

人力资源

基础设施

合计

百分比

注:01:生产指挥中心,02:客舱服务部,03:综合保障部,04:地

面服务部,05: 航务管理中心,06:飞机维修基地,07:营业

部,08: 货运部,09:蓝天旅客服务部,10:信息分部。