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中国国际航空股份有限公司运行质量管理手册 [复制链接]

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发表于 2009-12-26 22:38:19 |只看该作者

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3.7 观察项:指问题虽未构成不合格,但有变成不合格的趋

势,或证据暂时不足,可作“观察项”。口头或书面向

受审计方提出,引起注意。

4 职责和权限

4.1 总经理负责审批《内部审计实施计划》及《内部审计报

告》。

4.2 管理者代表负责审核《内部审计实施计划》及《内部审

计报告》;负责内部审计的策划,组织制定审计计划,

确定审计组长及审计员,协调审计活动,评价审计结果

并向总经理汇报审计结果。

4.3 审计组长负责在每次审计前10 个工作日和审计结束后

15 个工作日内编制《内部审计实施计划》和《内部审

计报告》并提交管理者代表。

4.4 审计组负责内部审计计划的编制和组织工作,收集并提

交内部审计所需的资料,编写《不合格项报告》并交审

计组长,并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验

证工作,及时向管理者代表报告。

4.5 分公司区域各相关部门负责提供内部审计所需资料,并

负责落实内部审计中提出的纠正和预防措施。

5 程序

5.1 流程图(见附录1)

5.2 内部审计准备

5.2.1 内部审计活动每年进行两次,分别在每年的6 月和11

月。每次内部审计应覆盖运行质量涉及的所有部门与

活动。

5.2.2 每次内审由管理者代表指定审计组长,审计组长或管

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理者代表组织审计组,并由与受审活动无直接责任的

人员执行。

5.2.3 建立与被质量审计单位的最初联络:负责管理定期质

量审计的人员或牵头质量审计员负责建立与被质量

审计人的最初联络。发出正式的书面通知,形式可以

是信函、传真或其它通常可接受的部门通信,通知必

须是质量审计的一部分,以协调审计时间和陪同人

员。

5.2.4 每次内审由审计组长编制《内部审计实施计划》,管

理者代表审核并呈总经理审批后2 个工作日内提交给

审计人员及受审部门,以便使审计工作有充分的准

备。

5.2.5 内部审计计划的内容应包括:

1) 审计目的;

2) 审计范围;

3) 审计依据;

4) 审计人员组成;

5) 审计内容及时间安排。

5.2.6 在出现以下情况时应由总经理批准追加内部审计的

计划:

1) 分公司的组织结构、资源情况发生重大改变与调整

时;

2) 出现重大运行质量(安全)事故;

3) 外部审计机构审计前;

4) 运行质量体系经过较大更改并运行后;

5) 适用的法律、法规及标准等发生变化时;

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6) 总经理认为有必要时。

5.2.7 在审计前,审计组成员熟悉被审部门的相关文件,并

根据这些文件编制被审部门的《内部质量审计检查

表》。必要时交审计组长审计,以确保审计的范围和

内容符合要求。

5.2.8 审计实施前,审计组长召开审计小组会议,明确审计

员的分工并检查审计前的准备工作。

5.3 内部审计实施

5.3.1 首次会议:根据需要由审计组长组织召开首次会议。

该会议应该与被质量审计单位管理层一道举行,合适

时还要有负责被质量审计职能或过程的人员参与。会

议的目的是传达审核质量审计计划,简要总结质量审

计如何执行,证实沟通渠道并为被审计人提供一个公

开论坛,提出与审计过程相关的问题。

5.3.2 审计员根据事先编制的《内部质量审计检查表》规定

的检查内容,通过交谈、查阅文件、现场检查、调查

验证等方法收集资料并逐项客观地做好记录。

5.3.2.1 如提供的资料证明符合规定要求,则由内审员在《内

部质量审计检查表》上填写符合。

5.3.2.2 如提供的资料证明不符合规定要求,则由内审员在

《内部质量审计检查表》上填写不符合,并及时与

受审计部门联系、交换意见和得到确认。

5.3.3 审计过程中,审计员应重点注意上次审计时出现的不

符合项或体系运行中出现的系统性问题。

5.3.4 审计员根据《内部质量审计检查表》上的记录,整理

并编写《不合格项报告》,判定不合格项的性质(严

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重或一般)及不合格的标准和条款。

5.4 内部审计总结

5.4.1 审计结束后,审计员根据审计记录填写《不合格项报

告》,并交受审计部门确认。

5.4.2 执行结束会议:每次质量审计都要召开结束会议。

该会议应该与被质量审计单位管理层一道举行,还要

有负责被质量审计职能或过程的人员参与。会议的目

的是总结质量审计活动并报告发现的问题及结论。并

就审计问题的所有分歧应该进行讨论,可能时在结束

会结束之前得以解决。若不能解决,双方的意见必须

正式成文,而且要记录跟踪活动。

5.5 受审计部门针对不符合项目,分析原因,制定相应的纠

正和预防措施,确定具体责任人,在规定时间内完成整

改,并记录在《不合格项报告》上,由部门负责人签字

认可后交审计组长。

5.5.1 审计员对受审部门采取的纠正措施进行跟踪和验证,

并将验证情况记录在《不合格项报告》相关栏目上。

对经验证不符合要求的,要求被审计部门重新制定纠

正措施,直至认可合格为止。

5.5.2 审计组长检查受审计部门提出的纠正和预防措施是

否符合要求。符合要求的发给受审计部门及相关部

门,自存一份汇总在《不合格项分布表》上。

5.5.3 审计过程要留下记录,这些记录在《内部质量审计检

查表》中反映。

5.6 审计组长根据审计结果编制《内部审计报告》,交管理

者代表审核后报分公司总经理审批后发放相关部门。

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5.6.1 审计组长把所有审计资料交到管理者代表处存档。

5.6.2 每次审计时应注意上次审计所发现的问题,若发现同

样的问题应重新提出纠正措施。

5.6.3 内审的有关信息提交管理评审。

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5.3.5 运行安全质量管理部按照纠正措施的要求,对实际执

行情况进行检查和跟踪,对纠正措施的效果进行验

证,并做好效果跟踪的记录。

5.3.6 各部门领导对本单位的运行质量尤其是实施纠正和

预防措施后的运行质量进行重点检验,验证纠正和预

防措施的可行性。

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5.3.7 纠正措施如不能有效消除不合格,由运行安全质量管

理部负责组织重新采取措施。

5.3.8 运行安全质量管理部定期向管理者代表或总经理汇

报,并提交管理评审。

5.4 预防措施

5.4.1 各有关部门收集、分析运行质量信息,找出潜在的不

合格,并通过统计分析等方法查明其原因。

5.4.2 各部门将潜在的不合格在2 个工作日内报运行安全质

量管理部,运行安全质量管理部根据其情况和性质,

在3 个工作日内确定是否需要采取防止不合格发生的

相应措施(调整资源配置或增加相关权限等)。如需

要,运行安全质量管理部填写《纠正和预防措施表》,

在1 个工作日内发送给责任部门。

5.4.3 预防措施的确定和实施

5.4.3.1 运行安全质量管理部将潜在的不合格项填入《纠正

和预防措施表》并发给责任部门;责任部门分析、

查明其原因,提出相应的预防措施,按照《纠正和

预防措施表》要求时限反馈回运行安全质量管理部。

5.4.3.2 责任部门按照预防措施的要求实施,运行安全质量

管理部负责实施过程的跟踪检查。

5.4.4 运行安全质量管理部做好预防措施实施过程及效果

跟踪的记录,如果发现效果不理想应重新采取措施。

5.4.5 运行安全质量管理部按照预防措施的要求,对预防措

施的效果进行验证,定期向管理者代表和总经理汇

报,并提交管理评审。

5.5 纠正和预防措施涉及文件更改时,按《文件控制程序》

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处理。

6 质量记录

《纠正和预防措施表》由运行安全质量管理部保管3 年。

7 引用/相关/支持性文件

《运行质量管理手册》

《记录控制程序》

《管理评审程序》

《运行质量审计程序》

《持续改进程序》

《文件控制程序》

8 附录

纠正和预防措施控制流程图

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纠正和预防措施控制流程图

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纠正和预防措施表

编号:

提出部门责任部门日期

不合格种类

管理评审中的问

题□

调查、检查中的问题□

问题描述:

要求完成期限:盖章:日

期:

原因分析:

措施责任

完成时限

纠正(预防)措施

受审计方负责人签字:批准/日期:

时间验证人验证效果符合性判定

验证记录

备注:

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日期:2008-5-1

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运行质量审计程序

1 目的

制定本程序的目的是在于规范分公司区域运行质量管理

体系审计活动,通过审计活动有效地评价运行质量管理

体系的现状,在内审中发现的运行质量管理体系设计和

实施的问题,及时采取纠正、预防措施,确保运行质量

管理体系有效的实施并达到预定的结果。

2 范围

本程序适用于分公司区域内部运行质量管理体系审计活

动。

3 术语和定义

3.1 内部审计:审计小组为获得审计证据并对其进行客观的

评价,以确定满足审计准则的程度所进行的系统的、独

立的并形成文件的过程。

3.2 审计组长:每次审计由管理者代表指定的、具备内部审

计员资格并对审计组负责的人员。

3.3 审计员:由管理者代表或审计组长选定的、具备内部审

计员资格的人员。

3.4 审计小组:由审计员组成的审计组。

3.5 严重不合格项:

3.5.1 质量活动和结果与质量管理体系文件要求严重不符;

3.5.2 造成系统性失效;

3.5.3 造成区域性失效;

3.5.4 会造成严重后果的失效。

3.6 轻微不合格项:凡孤立的偶发性的并对产品质量无显著

影响的不合格;

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管理评审流程图

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日期:2008-5-1

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中国国际航空公司内蒙古分公司管理评审计划

( 年度)

编号:

评审

目的

评审

人员

组成

评审

时间

安排

评审

内容

评审

准备

工作

要求

编制:审核:批准:

日期:日期:日期:

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日期:2008-5-1

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中国国际航空公司内蒙古分公司管理评审通知单

(年度)

编号:

评审时间

评审地点

参加评审

人员

主持:

记录:

出席:

评审议程安排

编制:审核:批准:

日期:日期:日期:

页码:CX2-1

日期:2008-5-1

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纠正和预防控制程序

1 目的

制定本程序的目的在于对分公司运行质量体系运行过程

中发生或潜在的不合格,及时采取纠正和预防措施,防

止同类问题的再发生。

2 范围

本程序适用于消除分公司运行质量管理体系所规定的运

行过程和系统中已经发生的或潜在的不合格事项。

3 术语和定义

预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在的、不期望情况

的原因所采取的措施。

纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的

原因所采取的措施。

4 职责和权限

4.1 管理者代表负责根据收集的信息,组织、制订重大运行

质量问题的纠正和预防措施,经总经理批准后实施。

4.2 运行安全质量管理部负责纠正和预防措施的协调、监

督,并对措施的有效性进行验证,同时对分公司潜在的

运行质量问题进行综合分析、控制。

4.3 各部门负责识别本部门范围内已发生的或潜在的不合

格,并分析、调查产生不合格的原因,采取相应的纠正

和预防措施;承担分公司以及部门之间交办的纠正事

项,落实预防措施,保证在规定时间内完成,并做好记

录。

4.4 当发生的运行质量问题涉及两个部门以上时,运行安全

质量管理部负责协调相关部门主管和人员,共同分析研

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日期:2008-5-1

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究,采取纠正和预防措施,经管理者代表批准后实施。

4.5 各部门负责收集所辖范围内为改进而确定采取的纠正

和预防措施的信息。

5 程序

5.1 流程图(见附录)

5.2 运行质量问题的信息收集

5.2.1 分公司各有关部门负责收集、分析运行质量问题的信

息,主要包括以下几个方面:

5.2.1.1 与飞行运行过程中和质量体系有关的不合格,包括:

1) 工作人员在从事生产运行过程中发现的不合格

以及实施检查而发现的不合格;

2) 各部门在生产过程提出上下工作链的不合格;

3) 运行质量审计和持续质量监控中发现的不合

格;

4) 管理评审中发现的不合格。

5.2.2 有关部门可组织相关人员,采取现场调查、分析研讨、

查阅文件、数据分析、检验和试验等方法,查明造成

不合格的原因或潜在的因素。原因可能有:

1) 在生产运行过程中因计划、组织实施方面存在问

题而导致的不合格;

2) 文件或程序不当或未执行文件规定的要求而导

致的不合格;

3) 缺乏必要的培训而导致的不合格;

4) 其它原因而导致的不合格。

5.3 纠正措施

5.3.1 各相关责任部门或人员将所发现的不合格情况详细

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日期:2008-5-1

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填入《纠正和预防措施表》,部门运行质量管理员须

对不合格项进行判定。

5.3.1.1 当发生不合格的部门能自行解决时,由部门确定纠

正和预防措施的实施。

5.3.1.2 如果不属于本部门控制范围内的不合格,部门运行

质量管理员负责将相关信息以书面形式在2 个工作

日内传递给运行安全质量管理部。

5.3.2 运行安全质量管理部根据不合格项的情况和性质,决

定是否需要采取进一步的措施(调整资源配置或增加

相关权限等)以确保同一不合格不再发生,如需要,

运行安全质量管理部填写《纠正和预防措施表》,在1

个工作日内发送给责任部门。

5.3.3 责任部门收到报告后,组织人员进行分析,查明原因,

采取纠正措施,并将有关措施、责任人、完成日期等

内容填入《纠正和预防措施表》,按照《纠正和预防

措施表》要求时限反馈回运行安全质量管理部。

5.3.4 当发生不合格的部门不能自行解决时,应报运行安全

质量管理部,由运行安全质量管理部在3 个工作日内

组织相关部门和人员,确定纠正和预防措施,经管理

者代表批准后实施。

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发表于 2009-12-26 22:37:17 |只看该作者

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纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作,及时向

分公司管理者代表报告。

4.5 分公司各相关部门负责提供管理评审所需资料,并负责

落实管理评审中提出的纠正和预防措施。

5 工作程序

5.1 流程图(见附录)

5.2 管理评审的计划

5.2.1 年度管理评审计划

5.2.1.1 一般情况下,管理评审每隔12 个月举行一次,通常

在年终内部审核活动完成后进行,主要针对上年度

运行质量管理体系运行情况进行评审。

5.2.1.2 运行安全质量管理部于年度管理评审前一个半月制

订《中国国际航空公司内蒙古分公司管理评审计

划》,报管理者代表审核后,提交总经理批准。

5.2.1.3 年度评审计划的内容包括:

1) 评审时间安排;

2) 评审目的;

3) 评审人员组成;

4) 评审内容。

5.2.2 适时管理评审的计划

5.2.2.1 有下列任何一种情况发生时,由总经理提出评审要

求,分公司运行安全质量管理部制订适时评审计划,

组织相应的管理评审:

1) 分公司的组织结构、资源情况发生重大改变与调整

时;

2) 出现重大运行质量(安全)事故时;

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日期:2008-5-1

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3) 适用的法律、法规及标准等发生变化时;

4) 总经理认为有必要时。

5.2.2.2 运行安全质量管理部编制适时管理评审的计划(格

式要求参照年度管理评审计划),但评审内容主要针

对5.2.2.1 中某一(或某些)具体事项。适时管理

评审计划经分公司管理者代表审核后,提交总经理

批准。

5.3 管理评审的输入,一般包括以下内容:

1) 运行质量管理体系审核结果;

2) 重大运行质量(安全)事故的处理;

3) 评价分公司运行质量方针、目标的贯彻和实现情况,

以及纠正预防措施的实施情况;

4) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;

5) 可能影响运行质量管理体系的变化(如分公司的组

织结构、资源发生的重大改变与调整);

6) 相关的法律法规及标准等发生的变更;

7) 需改进的领域和措施建议。

5.4 管理评审的输出要反映对以上输入的分析和评价的结

果,包括:

1) 运行质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的

需要;

2) 运行质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新;

3) 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜;

4) 对体系持续适宜性、充分性和有效性的评价;

5) 对上述评价结果所需采取的跟踪措施;

6) 对改进的建议。

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日期:2008-5-1

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5.5 管理评审的方式

5.5.1 分公司总经理依评审内容需要可灵活确定管理评审

方式,一般情况以会议形式为主。

5.6 管理评审的准备

5.6.1 运行安全质量管理部于年度管理评审前一个半月将

批准的评审计划分发至分公司各相关部门负责人,由

相关部门负责在一个月内准备并提供与本部门有关

的评审所需的资料。

5.6.2 运行安全质量管理部负责对各单位所提供的评审资

料进行整理分析,并据此制订需评审的具体内容,经

分公司管理者代表审核、总经理批准后,在两个工作

日内将评审会议的时间、地点、参加人员、评审议程

安排以《中国国际航空公司内蒙古分公司管理评审通

知单》的形式发给参加评审的人员。

5.7 评审

5.7.1 评审会议

5.7.1.1 分公司总经理主持评审会议,分公司副总经理、管理

者代表、各部门负责人、以及其他相关人员参加。

5.7.1.2 参加评审会议的人员针对《中国国际航空公司内蒙

古分公司管理评审通知单》中的评审议程安排进行

逐项评审。

5.7.2 评审结论

5.7.2.1 总经理对所涉及的评审内容做出评审结论。

5.7.2.2 总经理对评审后的改进活动提出明确要求(包括体

系、资源、方针、目标是否需要调整;是否需要进

行产品、过程审核等与评审内容相关的要求)。

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日期:2008-5-1

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5.7.3 管理评审报告

5.7.3.1 分公司运行安全质量管理部在评审结束后两个工作

日内对管理评审进行总结,编写《中国国际航空公司

内蒙古分公司XX 年管理评审报告》,经管理者代表

审核后,提交总经理批准,并分发至各相关部门。

5.7.3.2 评审报告的内容包括:

1) 评审目的;

2) 评审日期;

3) 参加评审的人员;

4) 评审的内容及结论;

5) 采取的纠正预防和改进措施。

5.8 纠正预防和改进措施的实施和验证。

5.8.1 运行安全质量管理部根据会议评审结果编制《持续改

进计划》,参见《持续改进程序》,确定相关责任部门,

由责任部门填写拟采取的纠正或预防措施并予以实

施。需采取改进措施时,由相关责任部门向运行安全

质量管理部提交改进计划,报经管理者代表审核,总

经理批准后,由运行安全质量管理部发至相关责任单

位并予以实施。

5.8.2 运行安全质量管理部负责对上述措施的实施情况进

行跟踪和验证,并保存记录。

6 记录

《中国国际航空公司内蒙古分公司管理评审计划》由运

行安全质量管理部保存3 年。

《中国国际航空公司内蒙古分公司管理评审通知单》由

运行安全质量管理部保存3 年。

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日期:2008-5-1

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《中国国际航空公司内蒙古分公司XX 年管理评审报告》

由运行安全质量管理部永久保存。

《持续改进计划》由运行安全质量管理部永久保存。

《纠正和预防措施表》及改进措施记录由运行安全质量

管理部保存3 年。

7 引用/相关/支持性文件

《纠正和预防措施管理程序》

《持续改进程序》

8 附录

管理评审流程图

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日期:2008-5-1

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发表于 2009-12-26 22:36:57 |只看该作者

7.5.2.2 培训类型

审计员培训分为初始培训和复训两种类型:

初始培训:对候选审计员的基础培训,以确保候选审计

员了解分公司运行质量审计的方针、政策、原则、规定及程

序;

复训:对审计员周期性重复培训,以确保审计员能持续

胜任工作,并明确他们责任范围的更新;审计员应从完成审

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日期:2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号:00

计员初始培训课程后第二年起,每隔二年通过运行安全质量

管理部组织的复训。

7.5.2.3 培训内容

初始培训:审计员的初始培训课程包含以下内容:

􀁺质量管理体系审计员培训;

􀁺民航法规、规章;

􀁺公司运行规范及运行手册;

􀁺运行质量审计项目介绍,包括目标、原则、方法;

􀁺《分公司区域运行质量管理手册》;

􀁺运行审计标准检查单的使用

􀁺审计的方法、技术和技巧;

􀁺发现问题/观察项、纠正措施及审计报告的准备。

复训:审计员的复训课程包含以下内容:

􀁺政府相关法规的更新;

􀁺公司运行规范及运行手册的更新;

􀁺国际民航安全管理最新动态和强制性要求;

􀁺审计方法与技巧的提高;

􀁺典型案例分析;

􀁺其它相关内容。

7.5.2.4 培训记录

运行安全质量管理部应记录和保存学员的初始培训和复

训记录,包括培训课程、培训单位、培训地点、和培训证书。

相关文件:

《培训管理程序》

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日期:2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

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8、运行环境

8.1 基础设施

8.1.1 分公司应确定、配备并维护必要的基础设施,以确保

飞行运行达到所要求的质量。

8.1.2 基础设施包括建筑物、工作(服务)场所、与飞行运

行过程相关的设施设备(包括检测、试验设备)等。以及支

持性服务(如运输或通讯)。

8.1.3 为保证基础设施能满足飞行运行需求的符合性,计划

财务部和综合保障部负责制订《基础建设管理程序》对质量

活动所需的设施:如建筑物(生产场所、办公场所)等进行

策划、申报,维护等管理工作。

8.1.4 计划财务部负责制订《设备管理程序》,通过对设施设

备等资产管理全过程明确规范,保证其过程实现的能力。

8.1.5 信息分部负责制订《计算机管理程序》和《计算机网

络管理程序》对计算机硬件、软件、计算机局域网络建立相

关文件予以确定、提供和维护。

8.1.6 分公司根据飞行运行的需要,为相关部门/人员配备对

讲机、电话、传真机、有线与无线设备等通讯设备,并由生

产指挥中心负责制订《通讯管理程序》。

8.1.7 各生产部门专用运输设备如:货物运输用车、配餐车、

清洁用车等以支持过程运作,由各使用部门建立相关文件加

以管理。

8.1.8 设备的维护、保养、修理等要保存相关的记录。

8.2 工作环境

8.2.1 为确保飞行运行符合所规定的要求,分公司必须识别

并提供安全、适宜的工作环境,分公司飞行运行的符合性相

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日期:2008-5-1

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关的工作环境范围包括:机库、航材库、客舱、食品仓库等,

分公司各部门确定工作时所需的温度、湿度、光照、清洁度、

物件存放及流转状态、工作场所位置等条件,通过制定相应

的工作标准、操作规范,对上述因素进行控制,确保符合飞

行运行所需要求。

8.2.2 分公司还应为员工创造良好的工作氛围,发挥员工的

积极性,以获得最佳的工作效率。

8.2.3 各部门负责人负责监督工作环境的保持,采取相应措

施不断改进作业环境。

8.3 资源的提供

8.3.1 为确保飞行运行符合所规定的要求,分公司必须识别

并提供安全、适宜的基础设施与工作环境,确保符合飞行运

行所需要求。

8.3.2 基础设施和工作环境包括:工作场所、工作条件、运

输设施、通讯设施、工作设备和相应软件及相应的计算机网

络、水、电、气的供应等。

8.3.3 通过制定相应的工作标准、操作规范,对上述基础设

施进行定期维护和维修并及时更新,确保使基础设施和工作

环境满足质量管理体系有效运行的需求。

8.3.4 分公司在总经理的领导下决定或向总部申请所需要的

各类资源的配置计划,并组织有关部门和人员实施资源配置

和资源使用与维护。

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日期:2008-5-1

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相关文件:

《基础建设管理程序》

《设备管理程序》

《计算机管理程序》

《计算机网络管理程序》

《通讯管理程序》

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日期:2008-5-1

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管理评审程序

1 目的

制定本程序的目的在于规定分公司运行质量管理体系评

审的程序,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,

达到标准规定的要求,实现分公司的质量方针和质量目

标。

2 范围

适用于分公司区域运行质量管理体系的评审,包括对质

量方针和质量目标的评审。

3 术语和定义

评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性

和有效性所进行的活动。

4 职责和权限

4.1 分公司总经理负责主持管理评审,批准《中国国际航空

公司内蒙古分公司管理评审计划》及《中国国际航空公

司内蒙古分公司管理评审报告》。

4.2 分公司副总经理及各二级机构负责人参加管理评审。

4.3 分公司管理者代表

1) 负责向总经理报告运行质量管理体系运行情况,提

出改进的建议;

2) 负责组织制订管理评审计划及其实施的协调工作;

3) 负责对管理评审所作决定或采取的措施实施效果验

证。

4.4 分公司运行安全质量管理部负责管理评审计划的编制

和组织工作,收集并提交管理评审所需的资料,编写《中

国国际航空公司内蒙古分公司管理评审报告》,并负责

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日期:2008-5-1

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发表于 2009-12-26 22:36:36 |只看该作者

正确利用各种航行资料和图表,独立完成航行情报服务工作,

获得分公司的聘任。

责任

负责航行情报资料的提供和飞行资料包的配发、管理、

机载导航(NDB)的管理,分公司航线(航路)规划和飞行计

划模版的维护,航行通告的管理和服务。

7.4.13 配载平衡员

资格

只有持有《中国国际航空公司配载员证书》的配载员,

才能独立进行证书上所批准机型飞机的载重平衡工作;在24

个月内进行一次机型复训,通过考试合格后方可负责该机型

的配载平衡工作。

责任

负责配载平衡计算,提供航班预配业载,制定装机计划,

与机长交接配载文件,保证航班的装载安全。

7.4.14 监装监卸人员

资格

只有经过培训的人员才能负责航班监装监卸工作。具体

培训内容由监装监卸工作的责任部门依据分公司区域实际情

况和相关业务要求确定,制定培训大纲,出具上岗资格证书。

责任

负责监督货物的装卸,以保证符合飞机载重平衡的要求

防止漏装漏卸,并负责呼和机场首发航班的货舱安全检查,

签署相关工作单。

7.4.15 特种车辆司机

资格

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日期:2008-5-1

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只有取得车辆驾驶执照和航空器活动区驾驶执照,并经

过相关训练的人员才能驾驶相应类型的特种车辆执行保障任

务。特种车辆司机管理部门按照相关法律或程序的规定组织

司机进行初训和复训。有关特种车辆操作的特殊训练内容由

特种车辆司机管理部门依据分公司区域实际情况和相关业务

要求确定,制定培训大纲和培训管理程序,出具上岗资格证

书。

责任

负责操作特种车辆完成航班生产所需的地面车辆保障任

务,保证航班运行的安全与正常。

7.4.16 其他运行人员

其他运行人员应进行必要的训练,取得相应的资格。人

员所在管理部门负责制定相关的培训管理程序。

7.5 运行质量审计员资格及培训

7.5.1 审计员资格

审计员应至少具有如下资格:

7.5.1.1 教育和资质

􀁺有大专(含)以上学历,初级(含)以上技术职称;

􀁺接受过民航总局认可的培训机构进行的运行、安全

监察员培训并取得合格证书或具有质量体系内审员

资格。

7.5.1.2 经验要求

􀁺具有五年以上从事飞行、签派、飞机维修、客舱安

全、航空保安、航空地面安全、安全管理等工作经

验;

􀁺具有航空质量监督、检验、管理的工作经验;

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日期:2008-5-1

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7.5.1.3 知识和技能要求

审计员应熟悉下列知识:

􀁺民用航空法规、规章的有关规定和要求;

􀁺公司运行规范及运行手册;

􀁺分公司区域运行质量管理手册;

􀁺本专业相关技术知识;

审计员应具备下列技能和素质:

􀁺一定的组织管理和综合评价能力;

􀁺清楚、简洁的写作能力;

􀁺口头交流能力;

􀁺保持和谐工作关系的能力;

􀁺能够客观的获得并评估证据的能力;

􀁺遵纪守法、坚持原则、实事求是、作风正派;

􀁺能保持独立性,并能够诚实的执行被指派的职责。

7.5.2 审计员培训

7.5.2.1 培训计划

运行安全质量管理部在每年1 月31 日前,根据审计员的

培训需求,制定本年度审计员培训计划,该计划报人力资源

部批准后实施。

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发表于 2009-12-26 22:36:18 |只看该作者

G. 一级维修人员(T1)可进行勤务工作、详细目视

检查和打开盖板的工作。在维修文件的一般维修人员(T1)

及以下栏目中签署。一级维修人员可指导T0 级人员工作。

(3)二级维修人员(T2)

A. 了解岗位说明和与任务有关的程序;

B. 良好的工作记录;

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日期:2008-5-1

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C. 基础理论和技能训练;

D. ATA104 2 级和3 级机型训练或部件维修工作的

训练;并根据相关程序通过T2 考试;

E. 应具有2 年作为一般维修人员的飞机维修经验;

F. 具有的英文知识应能够读、写、理解与工作有关

的生产厂家技术手册和维修指令;

G. 最小年龄:21 岁;

F. 二级维修人员(T2)可进行所有的维修工作。在

相应工作完成后,在维修文件的一般维修人员(T2)及以下

栏目中签署。二级维修人员可进行维修放行。二级维修人员

可指导T0 级及T1 级人员工作。

职责

对其维护工作的质量负责。

7.4.9 飞行签派员

资格

(1)获得局方颁发的飞行签派员执照。

(2)按公司《飞行签派员训练手册》规定,完成了飞行

签派员新雇员训练课程,并在实际工作岗位上见习满一年;

(3)至少圆满完成一种初始机型的训练;

(4)通过公司飞行签派资格和技术审定委员会进行的资

格与技术等级得批准;

(5)注:批准飞行签派任务前,应当确认该飞行签派员

熟悉其行使签派管辖权的运行区间的所有运行程序。但是,

经审定合格可签派飞机通过某个运行区间的飞行签派员,在

与经审定合格可签派飞机通过其他运行区间的飞行签派员协

调后,可以签派飞机通过其他运行区间。

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(6)获得公司的飞行签派员聘用。

运行经历

1)运行熟悉,在驾驶舱的观察运行至少5 小时。对于

驾驶舱没有观察员座位的飞机,可以在配备耳机或喇叭

的前排旅客座位上观察;

2)对于新引进的飞机,在开始投入本规则运行后90

天之内,不满足本条款第(1)项中运行熟悉要求的人仍

可担任飞行签派员;

3)飞行签派员应当在前12 个日历月内完成定期复训、

地面训练和资格检查;

4)飞行签派员应当在前12 个日历月内在其签派的每

一组类飞机的一个型别飞机上,满足运行熟悉要求。对

每一组类飞机,可以使用该组类一个型别的飞机模拟机,

完成训练观察5 小时的方法来满足。但是,如果使用飞

行模拟机来满足本条款要求,不得减少小时数。

职责

(1)负责管理公司航班运行计划管理,实时掌握飞机

动态,分析飞行不正常情况对其他航班的影响,对航班运行

计划及时调整;

(2)在开始飞行之前,飞行签派员应当向机长提供可

能影响该次飞行安全的机场条件和导航设施不正常等方面的

所有现行可得的报告或信息,并且应当向机长提供每一所飞

航路和机场的所有可得的天气实况报告和天气预报,包括晴

空颠簸、雷暴、低空风切变等危险天气现象;

(3)在飞行期间,飞行签派员应当及时向机长提供关

于天气条件,包括晴空颠簸、雷暴、低空风切变等危险天气

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日期:2008-5-1

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现象,和可能影响该次飞行安全的有关设施、服务不正常的

任何可获得的补充信息;

(4)实施对签派放行与航班机长共同签发放行单,并

共同对飞机的安全运行负有责任,负责向空管部门申请飞行

计划;

(5)监控航班飞行状态,完全熟悉航路、目的地机场

和备降机场的天气情况和影响飞行安全的保障信息,向飞行

机组提供有效的地面支援。当航班不能按“签派放行单”继

续飞行,必须返航或备降时,与机长共同决定更改签派放行

单,并通知有关部门做好保障准备;

(6)参与突发事件的处置,并按上级指示和有关程序

处置和纪录以及飞行监控。

7.4.10 主任飞行签派员

资格

(1)持现行有效的飞行签派员执照和公司三种机型的飞

行签派资格;

(2)定期圆满完成《飞行签派员训练手册》要求的训练

课程;

(3)有连续5 年的飞行签派工作经历,其中至少3 年是

作为飞行签派员履行职责,此期间,无人为原因造成的不安

全记录。

职责

监督和检查运行计划控制、签派放行/监控飞行签派员的

工作,保证签派人员的配备、合理分配工作量;解决飞行签

派员在工作中遇到的问题,并给予业务指导;向航务管理中

心领导和业务部门报告有关的业务问题;

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日期:2008-5-1

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监视可影响运行的天气条件,并将航班延误、合并、取

消及航班调整计划向运行主任汇报;对航班延误责任进行判

定,并向运行主任提出处置意见和改进建议;参与突发事件

的应急处置。

7.4.11 运行主任

资格

持现行有效的飞行签派员执照或航线运输驾驶员执照,

或具有丰富的飞行签派、飞行操作和航务相关工作经验和经

历,并被局方认可;熟悉民航规章、公司《运行手册》和公

司政策程序;了解航空气象、公司飞行特征和运行机场的保

障能力;熟悉公司所有运行岗位工作流程和岗位职责。

职责

协助分公司值班领导工作,负责协调解决分公司航务管

理中心、航站和机组提出在航班保障中出现的问题,对导致

航班不正常或影响飞行安全的部门和个人判明责任并进行处

罚;负责航班不正常情况下调整方案的批准,协调使用分公

司运行资源,保证航班生产安全、正常和高效。主持生产讲

评会,签发每日《运行生产简报》,负责当日的航班生产数据

和航班正常性数据统计和分析工作的组织;出现特大突发事

件或紧急情况时,负责报告分公司领导和航务管理中心、生

产指挥中心领导。

7.4.12 航行情报员

资格

圆满完成民航总局规定的航行情报人员的训练要求,通

过局方的航向情报人员资格考试,并且获得航行情报执照。

了解航空公司运行政策与程序,熟练掌握航行通告系统,能

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日期:2008-5-1

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发表于 2009-12-26 22:35:57 |只看该作者

(1)新雇员需经过民用航空法规、公司手册、客舱服务

技能、应急生存训练、职业形象、航空安全管理等方面的训

练,经考试合格后并取得新雇员训练结业证,才能胜任初级

客舱服务工作。新雇员资格训练及考核由乘务训练中心进行

负责实施。

(2)新雇员飞行半年以上的在职客舱乘务员需经过旅客

管理、安全意识和提高服务技能等方面的训练经考试合格后

才可取得客舱乘务员资格。客舱乘务员资格的训练及考核由

乘务训练中心进行负责实施。

(3)国际航线普通舱客舱乘务员需经过国际运输、外事

知识、国际航线、C、I、Q、应急生存撤离、急救等训练,经

考核合格后才可取得国际航线普通舱乘务员资格。国际航线

普通舱客舱乘务员资格训练及考核由乘务训练中心进行负责

实施。

职责

(1)按照分工负责本区域的服务工作和客舱安全,严格

执行各种安全规章。

(2)遇有紧急情况及时报告机长、乘务长;检查落实本

区域内紧急设备处于良好状态;

(3)按照规定操作管理服务设备和应急设备。

7.4.4 兼职消防员职责

除执行本区域工作职责外,还要在机长、代班乘务长的

领导下担负机上消防工作,及时消除火情隐患。

(1)熟悉主货舱灭火设备,内话机系统,应急设备的位

置及操作方法,并负责管理货舱隔烟门的钥匙;

(2)起飞前,检查货舱内的应急设备及行李,如不符合

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日期:2008-5-1

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要求,应立即报告机长并及时纠正;

(3)飞行中,不得少于30 分钟对主货舱区域的应急设

备和安全情况进行检查;

(4)发现烟或火后,要立即报告机长、乘务长,并按灭

火程序实施灭火;

(5)如火已经扑灭,客舱或主货舱有烟,应在机长、乘

务长的指挥下进行排烟。

7.4.5 新机型和新岗位运行经历要求

7.4.5.1 客舱乘务员运行经历的要求

在飞行乘务检查员的监督下履行规定的职责至少达到5

小时,飞行乘务检查员应当观察这些职责的完成情况。正在

获得飞行经验的客舱乘务员不得担任机组必须成员。

7.4.6 航空安全员

资格

(1)具有高度的政治、事业责任感;具有为保卫国家,

旅客生命财产临危不惧,勇于献身的精神;航空安全员必须

坚决执行国家法律,维护法律的意识;航空安全员必须具有

良好的心里素质和熟练的业务理论水平和专业技能;航空安

全员必须具有良好的语言能力和谈判技巧。

(2)经民航总局航空安全员资格认证机关考核,所有训

练科目考试成绩合格,并取得合格证书者,由民航总局公安

局颁发航空安全员资格证书《航空安全员执照》;每12 个日

历月内需参加一次机上应急撤离训练;时间超过8 个日历月

者,不派遣执行飞行任务。

职责

(1)行使机上安全保卫职能,维护机上安全秩序、保证

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日期:2008-5-1

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运行质量管理手册

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飞机和机上人员的生命财产安全;

(2)贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,任何时

候都必须把保证飞机和旅客的安全放在首位,并作为处置各

种突发事件的最终选择;

(3)执行任务前要根据任务的性质、特点和要求,制定

紧急处置预案,充分做好飞行前的准备工作;

(4)在旅客登机前和离机后对客舱进行检查,防止无关

人员、不明物品留在客舱内;

(5)按照民航有关飞行中的规定,负责维护客舱的治安

秩序;制止与执行航班任务无关的人员进入驾驶舱;

(6)在飞行中,对受到威胁的飞机进行搜查,妥善处置

发现的爆炸物、燃烧物和其他可疑物物品;

(7)处置劫机、炸机及其他非法干扰事件;处置飞机上

发现的爆炸物、燃烧物和其他异物;

(8)在执行飞行任务期间,遇有劫机或发现爆炸物时,

来不及或无法与机长取得联系,确有把握制服劫机犯或排除

爆炸物,在保证人、机安全的情况下有权采取措施制服劫机

歹徒或排除爆炸物;

(9)制止扰乱飞机内秩序的行为;

(10)协助有关部门做好被押解人犯、被遣返人员在飞

行中的监管工作;

(11)协助警卫部门做好警卫对象和重要旅客乘坐民航

班机、专机的安全保卫工作;

(12)在机长决定采取制服行动时,发挥骨干和突击作

用,组织力量及时果断制服歹徒。当无法与机长取得联系时,

在确保飞机和旅客安全的情况下,灵活处置。

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日期:2008-5-1

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航空安全员在执行任务时可以行使下列权利:

(1)在必要情况下,查验旅客的客票、登机牌、身份证

件;

(2)劫机、炸机等紧急事件发生时,对不法行为人采取

必要措施;

(3)对扰乱飞机内秩序不听劝阻的人员,采取管束措施,

航空器降落后移交民航公安机关处理;为制止危害航空安全

的行为,必要时航空安全员可请求旅客予以协助。

7.4.7 适航性放行人员

资格

(1)年满21 周岁,身体健康;

(2)I 类放行人员,在民用飞机上累计有至少3 年的维

修经历;持有连续有效的《民用航空器维修人员执照》,至少

具有某一机型的I 类签署能力;

(3)Ⅱ类放行人员,在民用飞机上在民用飞机上累计有

至少5 年的维修经历;其中从事Ⅱ类维修工作累计至少2 年;

持有连续有效的《民用航空器维修人员执照》,至少具有某一

机型的Ⅱ类签署能力;

(4)在最近2 年内无严重维修差错;

(5)熟悉适航规章和行业标准并经过公司《工程手册》

(和/或《维修管理手册》)的训练;

(6)特殊运行(如ETOPS)的放行要经过相关的程序训

练;

(7)经过工程技术分公司的授权。

职责

对其放行飞机的适航性负责。

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日期:2008-5-1

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7.4.8 机务维护人员

公司的维修人员采用统一的资格体系进行管理。维修人

员分为上岗资格维修人员(TO)、一级维修人员(T1)和二级

维修人员(T2)。(参见《工程手册》10.6)

(1)上岗资格维修人员(TO)

A. 特定任务的实践训练;

B. 与环境和与工作有关问题的安全训练;

C. 最小年龄:18 岁;

D. TO 级人员应在T1 和T2 级人员的指导下工作,TO

级人员可进行一般目视检查和勤务工作。

(2)一级维修人员(T1)

A. 了解岗位说明和与任务有关的程序;

B. 良好的工作记录;

C. 基础理论和技能训练;

D. 任一机型的完整的ATA104 2 级机型训练或部件

维修工作的训练;

E. 具有的英文知识,应能够读懂并理解与工作有关

的生产厂家技术手册和维修指令;(注:对1963 年12 月份之

前出生的维修人员,可以对其英语不做要求。)

F. 最小年龄:19 岁;

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发表于 2009-12-26 22:35:36 |只看该作者

7.2 能力、意识和培训

7.2.1 人力资源部负责组织制订员工《岗位说明书》,确定各

岗位任职人员技能和教育水平等能力要求。

7.2.2 人力资源部负责编写分公司《培训管理程序》,通过对

分公司员工的聘用、培训开发、考评、管理等人力资源工作

的统筹规划管理和其它人事作业,确保员工满足相关岗位要

求以及与质量管理体系相关的人员具备岗位要求的质量意识

和能力,为分公司可持续发展提供人力资源支持和保证。通

过对日常管理、内部审核、采取纠正和预防措施或管理评审

中发现的培训需求,以及因有关法规变更、经营环境变化、

组织结构调整和管理改进提出的培训需求识别,组织实施培

训开发工作。

7.2.3 分公司为任职员工组织岗前培训、在岗培训(为满足

岗位要求而进行的知识、技能、态度、行为规范等培训);适

应性培训(为适应市场和分公司内部环境变化而进行的新知

识、新技能、新观念(含质量意识)等的培训)。除了培训,

分公司还采取从内部调配人员或从外部招聘人员等措施,以

满足对人员能力的需要。确保员工认识到本岗位工作的相关

性和重要性,明确为实现质量目标所需做出的努力。

7.2.4 分公司人力资源部根据《培训管理程序》要求对聘任

和调配人员的有效性进行评价,对分公司内、外部培训讲师

进行资格审查与评估,对员工培训开发效果进行考核与跟踪,

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日期:2008-5-1

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运行质量管理手册

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并根据评价的结果,采取所需的措施。

7.3 有关记录的保存

人力资源部负责保存员工的教育、技能、经验、培训的

有关记录。

各类运行人员的档案由相关部门保存,训练、检查和资

格记录应当备份。

飞行签派员的训练、检查记录由运行控制中心相应部门

负责保存并备份。

客舱乘务员的训练、检查记录由相应客舱服务部门负责

保存并备份。

航空人员的体检合格证由本人保管,相关资料和档案由

航卫部门长期保存并备份。

7.4 运行人员资格与责任

7.4.1 主任乘务长/乘务长

资格

主任乘务长/乘务长应在担任区域乘务长的基础上,经过

国际民航组织相关协定、公约、政策法规、客舱安全管理、

领导管理技巧、综合分析和处理各种问题能力、应急生存的

指挥训练,经考试合格后才可取得主任乘务长/乘务长资格。

主任乘务长/乘务长资格训练及考核由乘务训练中心进行负

责实施。

职责

(1)应维护分公司利益,在机长的领导下,有权处理机

上服务及客舱安全方面的各种事宜;

(2)在执行航班任务过程中,应认真执行《民用航空法》

和分公司手册中的有关规定,全程监控服务工作和客舱安全,

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日期:2008-5-1

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确保国家财产和旅客的安全;

(3)在每次航班飞行的始终,隶属机长领导。协助机长

保证旅客、客舱、货物在正常和紧急情况下的安全管理与应

急处置;

(4)飞行中遇有紧急情况及时报告机长,在机长的指示

下,指挥客舱乘务员充分利用机上应急设备沉着、冷静的进

行处理,尽最大努力保证旅客安全。紧急情况下,负责广播;

(5)在客舱中发生与安全有关的事件后,负责向分公司

运行安全质量管理部提交书面报告。

7.4.2 区域乘务长

资格

区域乘务长必须经过乘务长职责、乘务长工作标准、业

务知识、管理技巧、客舱安全管理和应急生存的指挥训练,

经考试合格后才可取得区域乘务长资格。区域乘务长资格训

练及考核由乘务训练中心进行负责实施。

职责

(1)在主任乘务长/乘务长领导下开展工作,协助主任

乘务长/乘务长处理机上服务及客舱安全方面的各种事宜;

(2)在服务工作中除承担本区域规定的工作职责外,还

应对所管辖区域的服务工作及客舱安全进行全面管理;

(3)飞行中遇有紧急情况及时报告带班乘务长、机长,

在机长/带班乘务长的指挥下,沉着、冷静,尽最大努力保证

旅客安全。

(4)检查落实本区域内应急设备处于良好状态。

7.4.3 客舱乘务员

资格

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日期:2008-5-1

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发表于 2009-12-26 22:35:18 |只看该作者

4、分公司安全管理部门,将本部门负责人、联系方式、

联系人报民航内蒙古监管办备案。区域各单位也要将将

本部门负责人、联系方式、联系人报分公司安全管理部

门备案。

5、区域各单位每月填写《危险物品航空运输相关信息月

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日期:2008-5-1

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报表》,于每月30 号之前报分公司安全管理部门,分公

司安全管理部门汇总后统一上报民航内蒙古监管办。

5.3 危险物品事故/事件报告制度

发生危险品事故或危险事件应立即向分公司安全管理部

门报告,报告的内容包括:发生时间、地点、人员伤亡、财

产损失等情况,同时填写《危险物品事故/事件报告单》。分

公司安全管理部门负责在30 个工作日内向民航内蒙古监管

办报告。

5.4 日常信息通报

辖区内各单位应填写《危险品航空运输相关信息月报

表》,将本单位从事危险品航空运输人员变动、培训计划、人

员培训、当月发现隐匿、谎报危险品运输等情况报分公司安

全管理部门,再由分公司安全管理部门专人负责统一填写《危

险品航空运输相关信息月报表》上报民航内蒙古监管办。

为了掌握辖区内与危险品运输相关岗位上从业人员情况,各

单位通过电话或是填写《危险品航空运输岗位从业人员信息

表》,将本单位客舱乘务员、货物收运员、和与危险品培训有

关的人员名单及培训情况,在每月的30 日之前报分公司安全

管理部门,由本部门统一上报民航内蒙古监管办。

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日期:2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号:00

6、代理人管理

6.1 代理人的要求

6.1.1 选定代理人的原则

(1)应是规模大、知名度高、讲信誉的代理人

(2)应具有安全和优质服务的记录

(3)应设备齐全,且符合公司运行的要求

(4)代理价格合适

(5)必须按照公司的标准进行审计,合格后方可与其签订代

理协议

6.1.2 代理人的职责

(1)认真履行代理协议

(2)认真贯彻落实政府和公司的政策、规程以及要求

(3)对公司航班的安全、正常、服务进行有效控制

(4)及时采取有效措施,改进代理服务中的不足

(5)每月、每季、每年度报告代理的各方面的情况

(6)按照公司运行政策和运行标准对所属员工进行业务培训

6.2 区域各单位对代理人的管理职责

(1)区域各单位负责对各自的代理人进行管理和监督;

(2)分公司运行安全质量管理部对各单位对其代理人的管理

情况进行监督;

(3)区域各单位应制定本单位代理人管理程序,要明确管理

责任人、管理职责、培训管理、定期交流沟通、持续改进机

制、相关手册文件资料的提供、不正常事件信息的传递等相

关程序;

(4)各单位对各自的代理人应建立定期检查和审计计划,不

定期对代理人进行代理资格审查;

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日期:2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号:00

(5)各单位要建立代理人档案,档案记录包括培训记录、审

计与检查记录、手册文件资料清单等,并保存至与该代理人

解除代理协议。

6.3 分公司区域内的代理人

(1)内蒙古分公司区域内的代理人主要包括:客票销售、地

面服务、安检、货物运输、机务航线维护、特种车辆等;

(2)客票销售代理(各代理售票点)由呼和浩特营业部负责

管理;

(3)地面服务代理主要是行李的装卸代理(BGS 呼和浩特分

公司站坪部),由分公司地面服务部负责管理;

(4)安检代理(内蒙古机场集团安检)由党群工作部保卫室

负责管理;

(5)货物运输代理(BGS 呼和浩特分公司)主要是呼和浩特

地区的货物的接收、地面运输、仓储、称重、复重、装机和

提货等业务的代理,由呼和浩特货运部负责管理;

(6)特种车辆代理主要是当分公司特种车辆保障能力不足

时,由代理人(BGS 呼和浩特分公司)补充提供特种车服务,

由分公司综合保障部负责管理。

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日期:2008-5-1

内蒙古分公司区域

运行质量管理手册

修改号:00

7、人员资质及培训管理

7.1 总则:为确保运行质量管理体系的有效运行,所有从事

对运行质量有影响的员工均应具备必需的技能和经验,分公

司提供适当的教育和培训,确保胜任其本职工作。

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