4 职责和权限4.1 分公司总经理负责对以下文件的批准：1）分公司质量方针和目标；2）分公司《运行质量管理手册》；4.2 分公司领导按照职能分工，负责各分管单位的部门管理手册的批准。4.3 分公司管理者代表负责质量体系文件中分公司《运行质量管理手册》的审核和审批程序文件，各二级单位行政负责人负责本部门管理手册的审核。4.4 运行安全质量管理部是分公司运行质量体系文件的归口管理部门，负责组织各部门完成分公司运行质量体系文件的编制、校核、分发、编号、修改和废止工作。4.5 运行安全质量管理部负责民航规章、国航运行规范、运行手册、飞行手册的管理和发放。4.6 航务管理中心负责国航运行类手册(如：机场分析手册、油料手册等)的管理和发放。4.7 飞机维修基地负责分公司执管飞机机载资料的管理和国航MEL 的管理和发放。4.8 办公室负责识别其他外来文件。4.9 分公司区域各部门负责制订本部门运行质量目标，负责编写与本部门有关的运行质量体系文件，负责对其所使用文件的控制。并对分公司发放的运行质量管理手册、程序文件以及与运行质量有关的文件、资料进行管理。页码：CX6-3日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：004.10 分公司信息中心负责提供计算机设备、设施、软件和技术支持，以保证分公司内部文件以电子媒体的方式进行安全、高效地保存和传递。4.11 分公司各二级部门必须指定专职或兼职人员负责本部门的运行文件管理。5 程序5.1 流程图（见附录）5.2 分公司内部文件的控制5.2.1
运行质量体系文件的控制5.2.1.1 文件分类受控文件：a.运行质量管理体系文件。包括运行质量管理手册、程序文件、部门管理手册。运行质量管理手册为第一级文件，程序文件为第二级文件，部门管理手册为第三级文件。b.与运行质量有关的外来文件。包括国家、地方政府的法律、法规、民航总局文件、国家及行业标准等。C.分公司其他运行质量文件。非受控文件：a.可向外部提供且无需进行更改控制的质量手册培训用资料等。b.分公司一般公开文件。如宣传资料等。受控文件（第一、二级文件）的目录及发放范围清单由运行安全质量管理部提出，文件加盖“受控文件”章并标注发放号。5.2.1.2 文件编写和修订页码：CX6-4日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00a)运行质量体系文件中的《运行质量管理手册》及程序文件在分公司管理者代表的主持下，由运行安全质量管理部负责组织编写和修订。b)质量体系文件中的部门管理手册文件由各部门负责编写和修订。5.2.1.3 文件的审批a)《运行质量管理手册》及程序文件由确定的编制部门负责起草，运行安全质量管理部校核后，交分公司管理者代表审核，最后报分公司总经理批准。b)部门管理手册文件由各部门指定人员起草，部门经理审核,报分公司分管领导批准。5.2.1.4 文件的校核、打印《运行质量管理手册》及程序文件由运行安全质量管理部负责校核，部门管理手册文件由各部门指定文件管理员负责校核，手册文件统一由运行安全质量管理部打印。5.2.1.5 文件的编号运行质量体系文件的编号按照《运行质量体系文件标识要求》。分公司运行质量体系文件的编号由运行安全质量管理部负责，部门运行质量体系文件的编号由各部门按《运行质量体系文件标识要求》自行负责。5.2.1.6 发放a)受控文件：由运行安全质量管理部根据文件内容确定发放范围,给予每本手册唯一的分发号，并在页码：CX6-5日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00手册上加盖分公司级“受控文件”章，加入《受控文件清单》。首次发放建立手册发放档案，确定指定保管人。修订发放时填写《发文登记表》。部门管理手册的发放由各部门控制。b)非受控文件（如提供给其他外部有关单位或个人的文件）不做任何受控状态标识，修改时不通知此文件持有者。c)部门接收文件时要及时填写《收文登记表》。5.2.1.7 文件的使用a)文件的使用者因故造成文件的破损或丢失时，须填写《补发文件申请表》，向原发文单位申请补发。b)对于破损的文件，申请补发者须向原发文部门交回原件，原发文部门向其补发新文件，新文件仍沿用原文件的分发号，同时将破损文件销毁。c)对于丢失文件的处理。原发文部门进行补发时给予补发文件新的分发号，并在《发文登记表》的备注栏注明丢失文件的分发号作废。
5.2.1.8 文件的修改和换版a)文件执行部门如果认为正在运行中的运行质量体系文件需补充或修改时，可填写《文件修改审批表》，说明修改的理由并提供有关证据，按原文件审批权限审批后，由原文件编制部门进行修改。b)运行安全质量管理部和原文件编制部门负责识别修改《运行质量管理手册》文件的必要性；各相关部门负责识别修改部门管理手册文件的必要性；若提出的修改项继续实施会造成错误的行为页码：CX6-6日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00或结果，应予以立即修改；若提出的修改仅涉及文字、格式等，不会影响体系的正确运行，则可在下一次修改中一并处理；若认为没有修改的必要，仍按原文件执行。c)文件修改获得批准后，由原文件编制部门依据《文件修改审批表》批准的内容实施更改，并按文件《修改记录页》中的要求进行登记。d)修改后的文件按该类文件的校（审）核权限，由责任部门依据《文件修改审批表》批准的内容进行校（审）核。e)文件管理员按《发文登记表》的名单发放修改后的文件，同时收回旧版文件，并登记于《发文登记表》备注栏中。文件使用部门在接到修改后的文件后，按文件《修改记录页》中的要求进行登记。f)文件修改号的标识从0 开始，经6 次修改或修改的文件内容已达1/3 时应进行换版，版次按英文字母从A 至Z 排序。（即文件未修改时用A/0 表示。第一次修改用A/1 表示）。原版次文件作废，换发新文件。换版操作程序与修改程序相同。g)当文件修改或换版引起相关文件修改时，由该相关文件的编制单位对文件及时做出相应的修改。5.2.1.9 文件的作废a)作废的文件由原发文部门文件管理员及时回收、销毁。b)原发文单位文件管理员对需保留的作废文件，加页码：CX6-7日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00盖红色“作废文件”章后另行存放。5.2.1.10 文件的评审、更新及再批准a)分公司运行质量管理体系文件每年至少进行一次评审，由分公司管理者代表组织相关部门对文件的适合性、充分性和可操作性进行评审（可结合分公司的管理评审会议进行）。b)当分公司管理体系发生变化或其它特殊情况出现，分公司管理者代表可提请分公司总经理批准，对分公司管理体系文件进行评审。c)经评审认为管理体系文件适宜，可不做修改或更新；认为需要更改或需要建立新文件时，按本程序5.2.1.8 进行更改或按本程序5.2.1.2—5.2.1.6 建立新文件。5.2.1.11 外来运行文件的控制各部门收到外来文件时统一交办公室负责识别，办公室将识别出的外来运行文件发运行安全质量管理部，运行安全质量管理部填写《收文登记表》并负责跟踪外来文件的有效性，按5.2.1.6 发放。当发现文件失效时应及时索取新版文件并重新发放。5.2.1.12 机栽资料管理规定分公司执管飞机机载资料的管理执行《机栽资料管理规定》。5.2.1.13 文件清单的建立与维护a)运行安全质量管理部负责分公司运行质量体系文件清单的建立与及时更新(见《国航股份内蒙古分公司运行质量管理体系文件清单》。页码：CX6-8日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00b)各部门专兼职文件管理人员负责本部门质量体系文件清单的建立与及时更新(见《分公司管理体系文件清单》)。5.2.2
质量方针、目标管理见《安全经营目标责任制控制程序》6 质量记录《发文登记表》由文件归口管理部门保存3 年。《收文登记表》由文件归口管理部门保存3 年。《补发文件申请表》由归口管理部门负责保存3 年。《文件修改审批表》由归口管理部门负责保存3 年。《国航股份内蒙古分公司质量管理体系文件清单》由运行安全质量管理部和各部门负责永久保存最新版本。《修改记录页》由运行安全质量管理部和各部门负责永久保存最新版本。《受控文件清单》由运行安全质量管理部和各部门负责永久保存最新版本。7 引用/相关/支持性文件《安全经营目标责任制控制程序》《运行质量管理体系文件标识要求》8 附录文件控制流程图：见大图受控章、作废章样式文件控制流程图内审总结文件制订、发放文件修订文件评审运行质量管理部部门管理者代表分管副总经理总经理编写《质量手册》、综合管理手册》审核批准编写《部门管理手册》校核校核部门领导审核批准发放发放是否修订是否修订申请修订申请修订审核部门领导审核批准批准发放发放评审评审是否作废是否作废加盖作废章加盖作废章结束NYNYYYNNYYYNNYYNYYNN发文登记表文件修改审批表页码：CX6-9日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00受控章、作废章样式
中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司受控文件编号：年月日中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司受控文件编号：部门：08年月日页码：CX6-10日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司作废文件年月日中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司作废文件部门：08年月日页码：CX6-11日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00补发文件申请表编号：申请单位：年月日补发文件名版次/文号原发文号原发文件状况破损□丢失□申请项目更换□新发□申请单位领导签批签名：日期：文件归口管理部门领导签批签名：日期：页码：CX6-12日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00文件修改审批表编号：文件类别：年月日文件名称原编号/版本(次)申请部门更改后版本(次)更改方式□修订□删除□废止更改前内容更改后内容更改原因申请部门领导签名文件编制部门文件归口管理部门签名：日期：签名：日期：该类文件签批领导更改意见签名：日期：页码：CX6-13日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00国航股份内蒙古分公司运行质量管理体系文件清单文件类别序号文号/编号版本序号文件名称编制部门生效日期归口管理部门备注页码：CX6-14日期：2008-5-1
内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00修改记录页版本修改次第文件编号：页次/总页数版本/修改次第更改页次编制审核批准生效日期页码：CX6-15日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00受控文件清单序号文号/编号版本序号文件名编制部门生效日期归口管理部门备注页码：CX7-1日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00运行质量记录控制程序1 目的规定对记录收集、编目、查阅、保存及销毁的全过程进行控制的要求，以提供管理体系有效运行的证据。2 范围适用于分公司在运行活动中形成的记录。各二级单位记录的控制须遵循本文件规定的原则,具体细节要求可根据各单位实际情况进行规定。3 术语和定义（无）4 职责和权限4.1 运行安全质量管理部负责分公司运行体系运行的有关记录的收集、编目和保存。4.2 分公司各二级部门分别负责与本部门业务运作相关的记录的收集、编目和保存。4.3 分公司各二级部门负责人负责本部门记录的借阅和销毁的批准。5 程序5.1 流程图（见附录1）5.2 记录填写要求5.2.1
运行体系运行涉及的各部门，应认真按相关文件对记录的要求，及时、如实填写记录。填写时应完整正确，字迹清晰可辩，签署栏目齐全。5.2.2
如遇填写错误，可采用划改方法（在错误的字上划平行双线“”，如“错误”）修正，不允许用涂改液进行涂改，对于重要的数据信息，如数字、姓名等划页码：CX7-2日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00改人还需在划改处签署姓名和日期，以示负责。5.2.3
分公司运行质量体系文件对各项质量管理活动需生成的记录统一规定标准格式，各部门开展同一工作时形成的记录应使用分公司统一的标准格式，以规范分公司质量活动的一致性。各部门在使用固定格式的表单时，若填写栏目空间不足，可另附纸张补充（需加说明）。5.3 标识方法5.3.1
记录标识由记录名称和表格编号组成。对名称和编号相同的记录（例如以记录表格形成的记录），应以记录产生的时间顺序来标识。
5.3.2
记录名称可分为两种情况：1) 体系文件中规定需形成并规定具体名称的记录,应采用文件所规定的记录名称(包括有固定格式和无固定格式的记录表单);2) 体系文件中规定需形成的但无具体名称限定的质量记录,以原文件名称作为记录名称。5.3.3
记录的编号方式分为两种情况：1) 体系文件中对记录的编号为该记录在质量体系文件中的唯一识别标志，印刷在记录表单的右下角;2) 为保证该质量记录的系列单据易于识别和检索，表单右上角可印刷序列号，标号规则可根据工作要求自行确定。5.4 记录的收集、编目5.4.1
记录填写人应定期向指定责任人上交记录。5.4.2
指定责任人应对记录进行检查，不合要求的，应要求页码：CX7-3日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00填写人及时纠正。5.4.3
指定责任人应对记录进行分类、编目，其方式应便于查找。5.5 记录保存5.5.1
记录的保存期限一般为3 年，体系文件中已规定保存期限的记录，以文件为准。5.5.2
运行安全质量管理部负责对分公司层面的运行质量管理体系程序文件中规定需生成的记录进行统一管理，编制《质量记录清单》，并及时更新。5.5.3
分公司各二级单位部门内部的管理手册和程序文件规定需生成的记录,其具体保存期限可由各部门根据记录性质做相应规定,并编制和及时更新《质量记录清单》。5.5.4
对有长期保存价值（程序文件规定为长期保存）或有法律追溯意义的记录，应储存在符合通风、防潮、防霉、防虫蛀要求的环境中。储存于计算机系统数据库内的记录，须保证计算机应用软件的更新以及调用记录所必须的硬件和软件的可获得性，同时要规定各类记录调用的授权和设置防火墙，以及其它所需的信息安全措施。所有电子记录均要有备份，并对备份进行标识，由指定责任人保存。5.5.5
记录应由指定责任人统一保管，保管方式应便于存取和检索。5.6 借阅记录借阅须经所在部门领导的批准，并在《记录借阅登记表》上签字。页码：CX7-4日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：005.7 记录的销毁记录在超出保存期或作废时，由记录保管部门指定责任人填写《记录销毁申请单》。按管理体系文件规定形成的记录，需经记录保管部门领导批准后，方可销毁。5.8 检查和考核5.9 各部门负责人负责执行记录控制程序的日常检查工作。在分公司内部管理体系审核时，将对本程序的实施情况进行检查。6 质量记录《记录借阅登记表》由各部门保存3 年。《记录销毁申请单》由各部门保存3 年。分公司层面程序文件《质量记录清单》由运行安全质量管理部长期保存最新版本。各部门《质量记录清单》由各部门长期保存最新版本。7 引用/相关/支持性文件《质量体系文件标识要求》8 附录：质量记录控制流程图：见大图质量记录控制流程图各部门记录填写人收集文件分类编目填写文件记录单责任人审核文件类别和编目按找文件管理权限和期限要求保存记录是否在保存期内有关部门提出借阅申请保存部门领导审批借阅结束YYYN有关部门提出销毁申请N保存部门领导批销毁YNN重新分类编目YN页码：CX7-5日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00记录借阅登记表编号：借阅记录内容记录名称记录编号记录生成日期借阅部门借阅日期返还日期批准人借阅者签名页码：CX7-6日期：2008-5-1
内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00记录销毁申请单编号：申请部门申请人保存期要求记录名称记录编号记录生成日期记录内容申请原因申请人：年月日申请部门审核意见部门负责人：年月日记录保管部门审核意见部门负责人：年月日页码：CX7-7日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00质量记录清单编号：序号记录名称对应文件编号保管部门指定责任人保存期限备注页码：CX8-1日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00内蒙古分公司区域首发航班货舱安全检查程序1、检查责任单位：地面服务部；2、检查人员：由地面服务部指定有资质的人员担任（目前拟定监装监卸人员）；3、检查范围：呼和浩特首班出港的执行国航航班的飞机的全部货舱；4、检查程序：完成检查工作单，并由检查人员签字；5、检查记录的保存：有检查责任单位负责保存，存档期限为3 个日历月；6、检查工作单：页码：CX8-2日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00国航股份呼和浩特首发航班货舱安全检查工作单日期航班号飞机号出港机场目的地机场机型检查程序：根据机型，由装卸人员打开所有货舱门后，检查人员目视检查各货舱内是否有杂物及其他不明物体。对杂物的处理：发现一般杂物后，监督装卸人员将杂物清理干净，并避免散落在机坪上。对其他不明物体的处理：发现其他不明物体后，立即报告分公司生产指挥中心，按照相关程序进行处理。检查结果：检查人员签字：页码：CX9-1日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00持续监控程序1 目的根据《运行手册》建立一整套飞行运行统一的政策、标准和程序，使全体飞行和地面运行工作人员能够了解并熟悉分公司的各项运行政策，按要求履行其职责。2 适用范围本程序适用于分公司区域全体飞行人员和地面人员使用。在实际检查中可与分公司现场检查和各种专项检查同步进行。3 术语和定义（无）
4 职责和权限4.1 运行安全质量管理部负责对各运行保障单位的运行情况实施持续有效的监督和检查。4.2 运行安全质量管理部根据监督检查中发现的问题，下发《持续运行监督检查整改通知单》，并跟踪落实整改情况。4.3 运行安全质量管理部负责收集、整理在实际运行中有关《运行手册》、《运行规范》的适用性及各类运行手册的修改意见和建议，及时上报国航运行标准部。5 工作程序5.1 流程图（见附录）5.2 运行检查监控资格获得5.2.1
由国航运行标准部组织对所属分公司的运行管理人员进行统一培训。经国航培训取得合格证的运行标准管理人员有资格对分公司各运行保障部门进行定期页码：CX9-2日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00检查。5.2.2
经分公司聘任的运行标准检查人员可以进行运行检查监控。5.3 运行检查监控的时机5.3.1
持续运行检查监控：根据分公司实际运行情况需要组织检查或根据上级有关指示确定检查范围和检查时机，包括单位领导深入运行现场巡视检查以及外航的对等检查等。5.4 参与检查监控成员5.4.1
运行安全质量管理部领导和运行检查员组织和参与每次的运行检查。5.4.2
运行检查员负责本部门日常安全运行工作的监察。5.4.3
个别部门范围内的运行检查要求相关部门成员参与。5.4.4
分公司区域范围检查由分公司领导或运行安全质量管理部领导带队，运行检查员参与。5.5 检查监控的内容1）《运行手册》、《运行规范》等诸手册的贯彻执行情况；2）运行诸手册培训实施情况；3）运行标准的落实；4）飞行运行和业务培训的实施情况；5）飞机维修和持续适航；6）存在的问题、以及整改措施的落实；7）主要领导和分管安全的领导对运行标准管理的重视情况；8）其它需要的检查内容。页码：CX9-3日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：005.6 检查的方式1）听取汇报；2）召开座谈会；3）个别谈话；4）现场检查；5）航线监察；6）查阅有关运行标准管理的文件、资料、记录；7）进行《运行手册》、《运行规范》等运行系列有关测验、考试；8）其它有必要的方式。5.7 检查的记录管理5.7.1
分公司区域内部持续运行检查前，由指定的运行检查人员根据检查的范围和内容，制订《持续运行检查工作单》。5.7.2
对于专项运行检查，执行专项《运行检查工作单》。5.7.3
检查结束后，填写检查工作单，交运行安全质量管理部经理审批，并对检查结果进行讲评并作出结论。5.7.4
对于存在的问题填写《持续运行检查整改通知单》，内容包括存在的问题、整改措施、负责人、完成时限。5.7.5
各类检查资料由运行安全质量管理部归档保存。5.8 对检查中发现问题的纠正5.8.1
对检查中发现的问题和隐患做到边查边改，当场能够解决的问题要立即解决。5.8.2
被检查单位应在30 天内，按照《持续运行监督检查整改通知单》的内容进行整改，将结果以书面形式向运行安全质量管理部做出报告。页码：CX9-4日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：005.8.3
根据检查的实际情况对被检查单位在三个月内进行复查。5.9 意见的收集和反馈5.9.1
在运行过程中，各运行单位发现现行运行标准中不适用部分，填写《手册修改建议单》交运行安全质量管理部。5.9.2
运行安全质量管理部审查是否对手册进行修改，如需修改及时上报国航运行标准部。5.9.3
运行安全质量管理部收到国航总部反馈意见后，及时将意见传达给相关运行单位。6 质量记录《运行检查工作单》由运行安全质量管理部负责保存1年。《持续运行监督检查整改通知单》由运行安全质量管理部和被查单位分别保管1 年。《手册修改建议单》由运行安全质量管理部负责保存1年。《持续运行检查工作单》由运行安全质量管理部负责保存1 年。7 引用/相关/支持性文件运行诸手册8 附录持续运行监控流程图页码：CX9-5日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00持续运行监控流程图页码：CX9-6日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00
持续运行监督检查整改通知单编号：检查单位受检单位日期问题：整改措施：整改期限：负责部门：签字：页码：CX9-7日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00手册修改建议单编号：建议单位手册章节日期问题：手册规定的内容：实际工作中的要求和程序：建议修改的内容：结果：部门负责人部门盖章页码：CX9-8日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00运行检查工作单（停机坪监察）监察时间＿＿＿＿飞机号＿＿＿机长＿＿＿监察地点＿＿＿＿航班号＿＿＿＿乘务长＿＿＿监察内容监察结果改进措施1、签派——放行种类IFR IFR要求VFR机场VFR符合燃油要求天气信息飞行装载单的准备运行控制方法2、飞行机组信息执照、等级、有效性、体检合格证值勤时间飞行时间飞行设备3、装载安置旅客客舱行李货物位置和固定加油程序页码：CX9-9日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00重量和平衡计算地面服务程序4、手册/文件运行手册维修手册飞行或航行日志航空地图、航图、仪表进近图导航记录本检查单航空器注册证书适航性合格证无线电台许可证航空承运人合格证和相关运行规范运行检查工作单（停机坪监察）5、航空器通讯设备导航设备急救箱/医疗箱灭火器救生衣救生筏/滑梯应急无线电台/救生设备应急出口座位/安全带页码：CX9-10日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00备注：监察员签名＿＿运行检查工作单（航空人员记录监察）监察时间＿＿＿＿飞机号＿＿＿机长＿＿＿监察地点＿＿＿＿航班号＿＿＿＿乘务长＿＿＿监察内容监察结果改进措施1、飞行机组成员记录机组成员姓名执照和体检合格证飞行训练记录熟练检查记录页码：CX9-11日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00飞行时间记录资格保持记录航路和机场飞行资料2、客舱乘务员记录乘务员姓名合格证和体检合格证初始训练记录应急撤离程序训练记录3、飞行签派员记录执照的有效性放行航空器资格资格保持值勤时间记录4、运行记录飞行计划起飞重量和装载舱单装载燃油重量和平衡计算燃油计算程序备注监察员签名＿＿＿页码：CX9-12日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00运行检查工作单（客舱航路监察）监察时间＿＿＿＿飞机号＿＿＿机长＿＿＿监察地点＿＿＿＿航班号＿＿＿＿乘务长＿＿＿监察内容监察结果改进措施1、客舱乘务员/客舱监察（飞行前准备）应急设备灭火瓶急救箱/医疗箱便携式氧气瓶/氧气面罩扩音器应急出口撤离滑梯救生衣救生筏电筒2、客舱设备客舱乘务员座位/椅带乘客简介卡乘客座位厕所禁烟标志/图案3、厨房储藏柜及固定装置页码：CX9-13日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00固定推车系带地层设备升降机氧气内话机客舱乘务知识合格证的有效性要求的个人设备应急设备应急程序急救危险物品运行检查工作单（客舱航路监察）
监察内容监察结果改进措施4、乘客简介（起飞阶段）要求的信息救生衣演示应急出口介绍氧气演示禁烟/出口/安全带信号牌安全带的使用客舱广播系统播音清晰录象机的使用页码：CX9-14日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：005、客舱乘务员值勤位置（飞行中）座位位置/安全面罩安全面罩的使用起飞/着陆时乘务员的位置6、固定装置服务推车/厨房设备儿童固定装置的使用客舱行李的储存颠簸防护机组协作对驾驶舱呼叫的应答监视安全带/禁烟信号客舱发生的事件/困难紧急情况的处理撤离滑梯的预位/解除预位其他备注监察员签名＿＿＿＿页码：CX9-15日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00运行检查工作单（驾驶舱航路监察）监察时间＿＿＿＿飞机号＿＿＿机长＿＿＿监察地点＿＿＿＿航班号＿＿＿＿乘务长＿＿＿监察内容监察结果改进措施1、飞行前准备天气分析飞行计划NOTAM签派放行许可驾驶员飞行前检查航空器记录本检查飞行计划和记录本重量、指数和参考航空器构型2、限制内的装载起飞、着陆和无燃油重量重心携带和手提行李的重量实际重量装载单上注明的重量非标准重量（豁免）3、其他页码：CX9-16日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00机组公文包和行李技术性文件导航设备航空器手册救生筏救生设备备件和工具货物隔离和打包物离场燃油符合运营人的燃油公式完成重量平衡表载荷分布飞行中燃油消耗记录4、离场启动程序起飞总重（KG）航空器指示外界大气温度（）度起飞滑跑飞行乘务员介绍应急程序放行许可记录和复诵遵守V1、Vr、和V2起飞：IFR□VFR□PIC□SIC□离场许可/按标准仪表离场程序离场高度意识（爬升）页码：CX9-17日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：005、航路符合最低航路高度使用机载雷达遵守许可指令飞行跟踪高度意识（巡航）导航辅助设施的使用导航（多普勒、惯导）高度意识（下降）等待程序6、进近和着陆航空器构型空速控制7、总重稳定进近高度意识进近种类IFR□VFR□PIC□SIC□8、复飞飞行机组执照和身体情况驾驶舱警戒机组协作氧气使用和面罩检查程序判断（机长）页码：CX9-18日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：009、飞行管理紧急情况的处理航空器缺陷记录符合航空器限制检查单的使用减噪程序客舱乘务员了解应急设备副驾驶的熟练性飞机机械员的熟练性符合CCAR 规章符合运营人运行指导和程序/政策10、机场跑道和滑行道灯光公共保护设施航站设施地面人员航空器加油备注：监察员签名＿＿＿＿页码：CX9-19日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00持续运行检查工作单（正面）
检查日期编号：序号检查内容检查标准受检部门检查结果□机上配备资料1运行手册运行规范机组应急程序手册飞行乘务员手册特殊运行手册危险品运输手册机上危险品事故处理指南飞机安全保卫搜查单英文飞行手册英文操作手册中文操作手册中文快速检查单英文快速检查单B737 简令卡及正是否齐备是否修订运行安全质量管理部检查员签名＿＿页码：CX9-20日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00常检查卡2干跑道机场分析湿跑道机场分析是否齐备是否修订运控分中心检查员签名＿＿3放行偏差指南飞行记录本技术记录本客舱记录本；发动机参数记录本放行保留记录本维护手册光盘线路图册光盘故障隔离手册光盘图解零件目录光盘航空器最低设备放行清单是否齐备是否修订维修基地检查员签名＿＿持续运行检查工作单（背面）□相关人员培训1飞行人员机型差异培训计划和落实情况运行安全质量管理页码：CX9-21日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00部2乘务员机型差异培训计划和落实情况客舱服务部3机务人员机型差异培训计划和落实情况维修基地4签派员培训计划和落实情况航务管理中心5地服人员培训计划和落实情况地面服务部6蓝天旅客服务公司机上人员培训计划和落实情况蓝天旅客服务公司7外站机务人员资格培训是否进行维修基地□协议签署情况1 特种车保障协议是否签署办公室2 地面服务代理协议是否签署办公室3 货运代理协议是否签署货运部□批准函件及资料发布1 航班计划是否制定及批准营业部2 载重平衡数据是否制定及对外发布航务管理中心页码：CX9-22日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00地面服务部3 航线标准油量是否制定及下发航务管理中心4 起飞/着陆分析是否制定及下发航务管理中心5 航线分析是否制定及下发航务管理中心6 业载分析是否制定及下发航务管理中心检查人：页码：CX10-1日期：2008-5-1内蒙古分公司区域运行质量管理手册修改号：00机栽资料管理规定1. 目的保证分公司飞机符合中国民用航空总局有关适航文件和运行规章，保证分公司的飞机在运行时驾驶舱配置最新现行有效的适航证件、现行有效的运行系列手册和运行必需的文件。
